N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | ||||
ожидаем. | % к 2008 г. | инерционный вариант | умеренно оптимистический вариант | |||||
план | % к 2009 г. | план | % к 2009 г. | |||||
1. | Производство работ, услуг, в том числе: | млн. руб. | 519,1 | 102,2 | 549,1 | 105,8 | 551,4 | 106,1 |
1.1 | - муниципальный заказ | -II- | 25,0 | 102,9 | 22,9 | 91,6 | 22,9 | 91,6 |
1.2 | - договорные объемы | -II- | 476,9 | 108,6 | 508,3 | 106,6 | 508,3 | 106,6 |
1.3 | - платные услуги | -II- | 17,8 | 106,8 | 17,9 | 103,5 | 20,2 | 114,1 |
2. | Себестоимость | млн. руб. | 465,4 | 110,0 | 472,7 | 101,6 | 474,0 | 101,8 |
3. | Валовая прибыль | млн. руб. | 54,2 | 79,0 | 76,4 | 142,1 | 77,4 | 142,8 |
4. | Затраты на 1 рубль производства работ, услуг | руб. | 0,90 | 105,0 | 0,86 | 95,5 | 0,86 | 95,5 |
5. | Рентабельность | % | 11,6 | 69,5 | 16,1 | 140,0 | 16,3 | 140,5 |
6. | Производительность труда | тыс. руб./ чел. | 663,8 | 109,5 | 702,0 | 105,8 | 705,0 | 106,2 |