N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | ||||
ожидаем. | % к 2008 г. | инерционный вариант | умеренно оптимистический вариант | |||||
план | % к 2009 г. | план | % к 2009 г. | |||||
1. | Производство работ, услуг, в том числе: | млн. руб. | 286,1 | - | 320,7 | 112,1 | 328,7 | 114,9 |
1.1 | - муниципальный заказ | -//- | 44,7 | 98,9 | 54,1 | 121,0 | 54,1 | 121,0 |
1.2 | - договорные объемы | -//-- | 231,1 | - | 262,9 | 113,8 | 262,9 | 113,8 |
1.3 | - платные услуги | -//- | 10,3 | 154,2 | 3,7 | 36,0 | 11,7 | 113,6 |
2. | Себестоимость | млн. руб. | 277,5 | - | 311,0 | 112,1 | 315,6 | 113,7 |
3. | Валовая прибыль | млн. руб. | 8,6 | - | 9,7 | 112,8 | 13,1 | 152,3 |
4. | Затраты на 1 рубль производства работ, услуг | руб. | 0,97 | 97,9 | 0,97 | 100,0 | 0,96 | 99,0 |
5. | Рентабельность | % | 3,1 | - | 3,1 | 100,0 | 4,2 | 96,8 |
6. | Производительность труда | тыс. руб./ чел. | 301,8 | - | 335,1 | 111,0 | 343,1 | 113,7 |