N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | ||||
ожидаем. | % к 2008 г. | инерционный вариант | умеренно оптимистический вариант | |||||
план | % к 2009 г. | план | % к 2009 г. | |||||
1. | Производство работ, услуг, в том числе: | млн. руб. | 1 178,1 | 84,9 | 896,0 | 76,1 | 925,8 | 78,6 |
1.1 | - муниципальный заказ | -II- | 921,9 | 96,7 | 644,0 | 69,9 | 644,0 | 69,9 |
1.2 | - договорные объемы | -II- | 184,4 | 50,6 | 184,0 | 99,8 | 200,0 | 108,5 |
1.3 | - платные услуги | -II- | 71,8 | 102,0 | 68,0 | 94,7 | 81,8 | 114,0 |
2. | Себестоимость | млн. руб. | 1 140,4 | 86,2 | 862,0 | 75,6 | 882,2 | 77,4 |
3. | Валовая прибыль | млн. руб. | 37,7 | 57,9 | 34,0 | 90,2 | 43,6 | 115,6 |
4. | Затраты на 1 рубль производства работ, услуг | руб. | 0,97 | 103,2 | 0,96 | 98,9 | 0,95 | 97,9 |
5. | Рентабельность | % | 3,3 | 54,1 | 3,9 | 118,2 | 4,9 | 148,5 |
6. | Производительность труда | тыс. руб./ чел. | 1 144,9 | 107,6 | 873,3 | 76,3 | 1 145,0 | 100,0 |