N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | ||||
ожидаем. | % к 2008 г. | инерционный вариант | умеренно оптимистический вариант | |||||
план | % к 2009 г. | план | % к 2009 г. | |||||
1. | Производство работ, услуг, в том числе: | млн. руб. | 5 970,5 | 104,0 | 6 012,7 | 100,7 | 6 067,0 | 101,6 |
1.1 | - муниципальный заказ | -//- | 991,6 | 95,5 | 721,0 | 72,7 | 721,0 | 72,7 |
1.2 | - договорные объемы | -//- | 4 788,2 | 105,0 | 5 113,9 | 106,8 | 5 129,9 | 107,1 |
1.3 | - платные услуги | -//- | 190,7 | 104,7 | 177,8 | 93,2 | 216,1 | 113,3 |
2. | Себестоимость | млн. руб. | 5 638,0 | 105,8 | 5 738,4 | 101,8 | 5 764,5 | 102,2 |
3. | Валовая прибыль | млн. руб. | 332,5 | 80,6 | 274,3 | 82,5 | 302,5 | 91,0 |
4. | Затраты на 1 рубль производства работ, услуг | руб. | 0,94 | 102,2 | 0,95 | 101,1 | 0,95 | 101,1 |
5. | Рентабельность | % | 5,9 | 70,2 | 4,8 | 81,4 | 5,2 | 88,1 |
6. | Производительность труда | тыс. руб./ чел. | 792,7 | 112,3 | 798,4 | 100,7 | 805,6 | 101,6 |