Заслушав и обсудив доклад директора финансового департамента администрации города Соколова В.Е. об итогах исполнения бюджета города за 2008 год и о задачах по исполнению бюджета города в 2009 году, коллегия при Мэре города отмечает следующее:
В 2008 году администрация города проводила экономическую политику, направленную на сохранение доходного потенциала и увеличение доходов бюджета, повышение их собираемости, сокращение недоимки и экономии бюджетных средств.
В 2008 году от юридических и физических лиц в бюджеты всех уровней поступило налоговых платежей 29359,2 млн. руб., из них 16,4% или 4806,7 млн. руб. зачислено в бюджет города. Бюджет города по доходам (без учета безвозмездных перечислений и платных услуг) исполнен на 103%, при плане 6398,7 млн. руб. поступило 6606,2 млн. рублей. Прирост налоговых платежей в бюджет города в сопоставимых условиях в 2008 году составил 28%.
В собственных доходах 50% составляет налог на доходы физических лиц, 9% - единый налог на вмененный доход, 5% - земельный налог, 1% -налог на имущество физических лиц, 13,7 % - доходы от использования муниципальной собственности.
Совместная работа администрации города с Управлением федеральной налоговой службы РФ по Хабаровскому краю и районными налоговыми инспекциями, другими государственными органами исполнительной власти позволила выполнить задание по мобилизации налоговых доходов в бюджет города в 2008 году на 106%. Доведенное задание по мобилизации доходов с учетом дополнительных заданий выполнено всеми округами города.
Задание по мобилизации доходов в бюджет города в разрезе структурных подразделений и видов экономической деятельности выполнено на 104%.
Структурными подразделениями администрации города проведена большая работа с бюджетообразующими предприятиями, поступления от которых в бюджет города составили 41,4% от общей суммы налоговых доходов по городу.
Удельный вес недоимки в объеме поступивших налоговых платежей из года в год стабильно снижается: 5 % - в 2005 году, 2,2 % - в 2008 году.
Общая сумма недоимки на конец года составила 106,7 млн. руб., что ниже уровня начала года на 11,5 млн. руб.
Задание по снижению недоимки в бюджет города выполнено всеми округами. По аренде земельных участков не выполнено задание департаментом муниципальной собственности.
В целях обеспечения дальнейшей работы по мобилизации доходов и снижению недоимки, 23.12.2008 утверждены Мероприятия по выполнению плановых показателей по мобилизации доходов в бюджет города Хабаровска и повышению собираемости в 2009 году.
Исполнение по расходам в 2008 году составило 98,4 %, при плане 12960,9 млн. рублей, факт - 12750,0 млн. рублей. Расходы на социально-культурную сферу составили 7560,2 млн. рублей или 59,3% от общего объема расходов бюджета города.
В 2008 году на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы за счет собственных доходов выделено 1869 млн. рублей, соотношение фонда оплаты труда к собственным доходам составило 28%. Выплата заработной платы работникам бюджетной сферы производилась своевременно. Кредиторской задолженности по заработной плате работникам бюджетных учреждений по состоянию на 01.01.2009 нет.
В целях максимального сокращения дефицита бюджета города и проведения сбалансированной бюджетной политики в 2008 году постановлением Мэра города от 14.02.2008 N 322 «Об установлении контрольных показателей по исполнению решения Хабаровской городской Думы «О бюджете городского округа «Город Хабаровск» на 2008 год» утверждено задание по экономии расходов бюджета города на 2008 год, в объеме 188,9 млн. руб., которое исполнено на 145% в сумме 274,1 млн. рублей.
В целях обеспечения мер по выполнению решения Хабаровской городской Думы от 16.12.2008 N 708 «О бюджете городского округа «Город Хабаровск» на 2009 год», исходя из рекомендаций коллегии,
постановляю:
1. Утвердить задание по экономии расходов бюджета городского округа «Город Хабаровск» на 2009 год согласно приложению.
2. Поручить первому заместителю Мэра города Волокжанину А.Н., заместителям Мэра города Лебеде В.Ф., Афанасьеву С.В., Казаченко С.Н., и.о. заместителя Мэра города Сухареву В.Г., начальникам экономических служб по округам Штепа И.П., Орлову А.Ю., Лихачевой Л.И., Попову А.О., управлению экономического развития администрации города Хабаровска (Анисимов А.С.), финансовому департаменту администрации города Хабаровска (Соколов В.Е.) во взаимодействии с УФНС России по Хабаровскому краю (Печерица А.Ф.):
2.1. Обеспечить выполнение:
2.1.1. Плана по мобилизации доходов в бюджет городского округа «Город Хабаровск» в 2009 году.
2.1.2. Мероприятий по выполнению плановых показателей по мобилизации доходов в бюджет города Хабаровска и повышению собираемости в 2009 году.
2.2. Не допустить роста недоимки к уровню начала года.
3. Управлению экономического развития администрации города Хабаровска (Анисимов А.С.):
3.1. В срок до 01.04.2009 разработать и предоставить на утверждение Мэру города:
- задание по мобилизации доходов в бюджет города на 2009 год по видам экономической деятельности с помесячной разбивкой;
- задание по мобилизации доходов в бюджет города в разрезе бюджетообразующих предприятий города с поквартальной разбивкой.
3.2. Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным, представлять в финансовый департамент администрации города (Соколов В.Е.) отчёт об освоении объектов капитального строительства и реконструкции, с указанием фактического объёма выполненных работ.
4. Начальникам экономических служб по округам города Штепа И.П., Орлову А.Ю., Лихачевой Л.И., Попову А.О. во взаимодействии с УФНС России по Хабаровскому краю (Печерица А.Ф.):