АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
1. Наименование долгосрочной краевой целевой программы и включенных в нее подпрограмм, государственные заказчики, государственный заказчик - координатор, сроки и этапы реализации программы и подпрограмм.
2. Основные цели и задачи целевой программы (подпрограмм), целевые индикаторы и показатели, установленные целевой программой на отчетный год.
3. Предусмотренный законом о краевом бюджете объем финансирования целевой программы на отчетный год. Объемы финансирования указываются в тысячах рублей в целом по программе и по направлениям расходов, включая капитальные расходы, НИОКР, прочие нужды.
4. Ключевые мероприятия, предусмотренные утвержденной целевой программой в отчетном году. Перечисляются конкретные основные мероприятия, предусмотренные к реализации по направлениям, в том числе капитальные расходы, НИОКР, прочие нужды.
5. Результаты, достигнутые за отчетный год.
Приводятся:
конкретные значимые результаты реализации программных мероприятий;
оценка хода реализации целевой программы (подпрограммы), дается анализ соответствия достигнутых в ней результатов целям и задачам отчетного года. Приводится информация о результатах выполнения мероприятий целевой программы (подпрограммы) в сопоставлении с ожидаемыми результатами, которые предусмотрены в утвержденной Правительством края целевой программе (подпрограмме);
информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий в текстовой и табличной форме в виде показателей финансирования инвестиционных проектов, НИОКР, работ, осуществляемых по направлению "Прочие нужды" и полученные результаты в отчетном году (формы N 2 - 5);
сведения о реализации инвестиционных проектов с указанием источников и объемов финансирования по каждой стройке и объекту; о выполнении конкретных видов работ, введенных в эксплуатацию объектах, мощности (план; факт), о комплектации объектов оборудованием, приборами, инструментом отечественного или импортного производства; об освоении принципиально новых технологических процессов, а также о выпуске продукции при введении мощностей и ее конкурентоспособности на отечественном и мировом рынках;
сведения о наличии и объемах незавершенного строительства (форма N 8);
сведения о выполнении конкретных НИОКР с указанием источников и объемов финансирования по всем НИОКР, проводимым в рамках целевой программы, с развернутой информацией о наиболее значимых за отчетный период НИОКР, имеющих новизну и важное значение для решения научных проблем и задач социально-экономического развития, о юридическом закреплении прав на объекты интеллектуальной собственности (изобретения, промышленные образцы) по результатам НИОКР, а также о невыполненных в отчетном году НИОКР и причины их невыполнения;
сведения о результативности НИОКР и прикладной значимости инновационных проектов;
информация о реализации мероприятий по направлению "Прочие нужды" с указанием источников и объемов финансирования по каждому мероприятию, а также адресности и результативности выполненных в отчетном году мероприятий.
6. Отчет о достижении целевых индикаторов и показателей за отчетный год.
Приводятся:
сведения о соответствии фактических показателей реализации целевой программы показателям, установленным при ее утверждении Правительством края;
достигнутые значения по каждому целевому индикатору и показателю, при невыполнении их плановых значений указываются причины (формы N 7, 10, 11).
В разделе приводятся конкретные сведения об эффективности реализации целевой программы и подпрограмм, включая оценку:
эффективности реализации целевой программы в соответствии с установленными критериями, заполняется форма N 12;
эффективности расходования средств краевого бюджета с указанием методов, использованных при проведении оценки эффективности согласно методике, утвержденной в целевой программе;
влияния фактических результатов реализации целевой программы (подпрограммы) на социально-экономическое развитие края.
7. Сведения о причинах невыполнения (при наличии) мероприятий (работ на стройках и объектах) целевой программы (подпрограммы) и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений в реализации целевой программы (подпрограммы).
Приводятся:
перечень невыполненных мероприятий, влияние на достижение целей целевой программы в отчетном году;
причины невыполнения мероприятий;
меры, принимаемые государственным заказчиком по устранению причин невыполнения мероприятий.