МЭР ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 сентября 2008 года N 2747
Об утверждении среднесрочного финансового плана города Хабаровска на 2009 - 2011 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлением Мэра города Хабаровска от 31.05.2007 N 802 «Об утверждении порядка разработки и методики формирования среднесрочного финансового плана города Хабаровска» в целях реализации стабильной бюджетной политики на среднесрочную перспективу и обеспечения повышения эффективности бюджетных расходов
постановляю:
1. Утвердить среднесрочный финансовый план города Хабаровска на 2009 - 2011 годы согласно приложению N 1.
2. Утвердить среднесрочный финансовый план по отраслям на 2009 - 2011 годы согласно приложению N 2.
3. Пресс-службе администрации города (Горбунов А.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Хабаровские вести».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Вице-Мэра города Казаченко В.П.
Мэр города
А.Н. Соколов
Приложение N 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Мэра города
от 15 сентября 2008 года N 2747
Среднесрочный финансовый план города Хабаровска на 2009 - 2011 годы
(тыс. рублей) | |||||||||||
N п/п | ДОХОДЫ | 2007 год (факт) | 2008 год | Плановый период | |||||||
Норматив в бюджет города, % | Сумма, тыс. руб. | Норматив в бюджет города, % | Сумма, тыс. руб. | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |||||
Норматив в бюджет города, % | Сумма, тыс. руб. | Норматив в бюджет города, % | Сумма, тыс. руб. | Норматив в бюджет города, % | Сумма, тыс. руб. | ||||||
1. | ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе: | 9 069 358 | 11 685 090 | 12 745 520 | 14 249 665 | 15 809 851 | |||||
1.1. | Налоговые доходы, из них: | 3 496 931 | 4 583 892 | 5 537 131 | 6 640 491 | 7 940 901 | |||||
Налог на доходы физических лиц | 33,0808 | 2 575 021 | 32,7356 | 3 173 408 | 32,7356 | 3 996 766 | 32,7356 | 4 935 272 | 32,7356 | 6 041 066 | |
Единый налог на вмененный доход | 90 | 515 666 | 90 | 586 400 | 90 | 642 108 | 90 | 696 687 | 90 | 745 455 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 60 | 301 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | |
Земельный налог | 100 | 239 344 | 100 | 276 965 | 100 | 299 122 | 100 | 319 465 | 100 | 335 435 | |
Налог на имущество физических лиц | 100 | 64 877 | 100 | 73 000 | 100 | 74 861 | 100 | 79 766 | 100 | 85 467 | |
Прочие налоги и сборы | 101 722 | 474 059 | 524 274 | 612 301 | 733 478 | ||||||
1.2. | Неналоговые доходы, из них: | 1 359 226 | 1 527 579 | 1 211 889 | 1 192 974 | 1 182 350 | |||||
Доходы от аренды муниципального имущества | 100 | 151 913 | 100 | 73 910 | 100 | 46 535 | 100 | 50 490 | 100 | 54 024 | |
Доходы от аренды земельных участков | 100 - 50 | 351 816 | 100 - 80 | 581 667 | 100 - 80 | 586 768 | 100 - 80 | 561 534 | 100 - 80 | 546 745 | |
Доходы от продажи муниципального имущества | 100 | 363 494 | 100 | 314 828 | 100 | 43 727 | 100 | 43 285 | 100 | 42 374 | |
Прочие неналоговые доходы | 492 003 | 557 174 | 534 859 | 537 665 | 539 207 | ||||||
1.3. | Доходы от предпринимательской деятельности | 340 104 | 589 219 | 639 300 | 684 000 | 725 100 | |||||
1.4. | Безвозмездные и безвозвратные перечисления, из них | 3 873 097 | 4 984 400 | 5 357 200 | 5 732 200 | 5 961 500 | |||||
Дотации | 217 046 | 62 678 | 62 678 | 0 | 0 | ||||||
N п/п | РАСХОДЫ | Факт 2007 года | План 2008 года | Плановый период | ||
2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||
2. | РАСХОДЫ ВСЕГО, в том числе | 9 022 652 | 12 170 419 | 12 854 806 | 13 626 094 | 14 443 660 |
2.1. | Расходы, за исключением расходов по целевым программам и обслуживанию муниципального долга | 8 787 093 | 9 038 171 | 9 762 182 | 10 425 450 | 14 353 151 |
2.2. | Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 340 104 | 589 219 | 639 300 | 684 000 | 725 100 |
2.3. | Городские и ведомственные целевые программы | 221 575 | 3 122 018 | 3 067 408 | 3 173 915 | 62 176 |
2.4. | Расходы на обслуживание муниципального долга | 13 984 | 10 230 | 10 946 | 11 603 | 12 299 |
2.5. | Из общего объема расходов: | |||||
2.5.1. | Расходы текущего характера | 6 888 652 | 10 089 006 | 9 578 439 | 10 329 744 | 11 127 189 |
2.5.2. | Расходы капитального характера | 2 134 000 | 2 081 413 | 3 276 367 | 3 296 350 | 3 316 471 |
N п/п | СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА | 2007 год (факт) | 2008 год | Плановый период | ||
2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||
3. | Профицит (+), дефицит (-) | + 46 706 | - 485 329 | - 109 286 | ||
4. | Источники финансирования дефицита бюджета (сальдо), в том числе: | 46 706 | 485 329 | 109 286 | ||
4.1. | Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципального образования | 60 968 | 75 716 | 109 286 | ||
4.2. | Другие источники финансирования дефицита бюджета | 132 554 | 409 613 | |||
5. | Муниципальный долг, в том числе: | 485 448 | 390 457 | |||
5.1. | Кредиты по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени муниципального образования | 0 | 0 | |||
5.2. | Гарантии муниципального образования | 212 259 | 390 457 | |||
Приложение N 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Мэра города
от 15 сентября 2008 N 2747
Среднесрочный финансовый план по отраслям на 2009 - 2011 годы
(тыс. руб.) | ||||||
Разделы функциональной классификации расходов бюджета | Отчетный год 2007 г. | Текущий год 2008 г. | Плановый период | |||
2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 802 941 | 1 067 300 | 1 119 875 | 1 187 068 | 1 258 292 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 53 911 | 49 629 | 69 834 | 74 024 | 78 465 |
Национальная экономика | 04 | 121 403 | 304 473 | 294 518 | 312 189 | 330 920 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 3 565 308 | 3 180 313 | 3 393 291 | 3 596 888 | 3 812 702 |
Охрана окружающей среды | 06 | 43 032 | 21 149 | 23 827 | 25 257 | 26 772 |
Образование | 07 | 2 489 201 | 3 396 568 | 3 684 801 | 3 905 889 | 4 140 242 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 08 | 153 120 | 272 203 | 358 862 | 380 394 | 403 217 |
Здравоохранение и спорт | 09 | 1 368 410 | 1 706 712 | 1 758 007 | 1 863 487 | 1 975 297 |
Социальная политика | 10 | 425 326 | 2 172 072 | 2 151 791 | 2 280 898 | 2 417 752 |
ВСЕГО: | 9 022 652 | 12 170 419 | 12 854 806 | 13 626 094 | 14 443 660 | |
Текст документа сверен по:
Газета "Хабаровские вести"
от 19.09.2008 г., N 107
