Для оценки эффективности ведомственной целевой программы используются целевые индикаторы и показатели Программы.
Оценка эффективности основана на балльном принципе и отражает степень достижения показателя результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный год.
По результатам оценки эффективности Программы могут быть сделаны следующие выводы:
- эффективность Программы снизилась по сравнению с предыдущим годом;
- эффективность Программы находится на уровне предыдущего года;
-эффективность Программы повысилась по сравнению с предыдущим годом.
Выводы делаются на основе нижеприведенных целевых индикаторов Программы.
Задачи программы, показатели | Единица измерения | Отчетный период 2007 год | Плановый период | ||
2008 год | 2009 год | 2010 год | |||
Цель 1 - Повышение качества жизни, уровня комфортности проживания граждан в многоквартирных жилых домах и частных домовладениях | |||||
Задача 1.1 - перевод со сжиженного на природный газ многоквартирных жилых домов города | |||||
Показатель 1 - количество газифицированных природным газом квартир в многоквартирных жилых домах (в квартирах) | Кв. | 717 | 2019 | 5573 | - |
Показатель 2 - удельный вес газифицированных природным газом квартир (в %) от общего количества газифицированных квартир | % | 0,43 | 1,66 | 5,03 | 5,03 |
Задача 1.2. - подключение природного газа к частным домовладениям, использующим для отопления твердое топливо | |||||
Показатель 1 - количество газифицированных природным газом | дмв | 8 | 40 | 172 | 172 |
Показатель 2- удельный вес газифицированных природным газом частных домовладений (в %) от общего количества газифицированных домовладений | % | 0,05 | 0,29 | 1,35 | 2,4 |
Задача 1.3 - снижение стоимости газоснабжения природным газом на одного человека по сравнению с газоснабжением сжиженным газом | |||||
Показатель 1 - снижение стоимости газоснабжения природным газом на одного человека по сравнению с газоснабжением сжиженным газом | Руб. | 96,95 | 97,95 | 98,95 | 98,95 |
Показатель 2 - удельный вес стоимости газоснабжения природным газом на одного человека от стоимости газоснабжения сжиженным газом | % | 393,34 | 393,85 | 394,35 | 394,35 |
Для оценки эффективности используется следующая форма:
N | Наименование индикатора | Состояние индикатора | Оценка состояния индикатора | ||
при росте расходов | при сохранении расходов | при снижении расходов | |||
1. | Количество газифицированных природным газом квартир в - многоквартирных жилых домах (в квартирах) | снижение значения индикатора | 0 | 0 | 1 |
сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 | ||
рост значения индикатора | 1 | 2 | 3 | ||
2. | Удельный вес газифицированных природным газом квартир (в %) от общего количества газифицированных квартир | снижение значения индикатора | 0 | 0 | 1 |
сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 | ||
рост значения индикатора | 1 | 2 | 3 | ||
3. | Количество газифицированных природным газом частных домовладении | снижение значения индикатора | 0 | 0 | 1 |
сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 | ||
рост значения индикатора | 1 | 2 | 3 | ||
4. | Удельный вес газифицированных природным газом частных домовладений (в %) от общего количества газифицированных домовладений | снижение значения индикатора | 0 | 0 | 1 |
сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 | ||
рост значения индикатора | 1 | 2 | 3 | ||
5. | Снижение стоимости газоснабжения природным газом на одного человека по сравнению с газоснабжением сжиженным газом | снижение значения индикатора | 0 | 0 | 1 |
сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 | ||
рост значения индикатора | 1 | 2 | 3 | ||
6. | Удельный вес стоимости газоснабжения природным газом на одного человека от стоимости газоснабжения сжиженным газом | снижение значения индикатора | 0 | 0 | 1 |
сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 | ||
рост значения индикатора | 1 | 2 | 3 | ||
Оценка определяется путем установления соответствия между:
- уровнем расходов, направленных на достижение установленного индикатора в отчетном периоде, с учетом корректировки на уровень инфляции;
- фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде.
Полученные оценки суммируются по соответствующим индикаторам результативности и на основании полученного итога устанавливается результативность исполнения Программы.
Оценки по каждому индикатору вносятся в следующую форму:
N | Наименование индикатора | Оценка состояния индикатора |
1. | Количество газифицированных природным газом квартир в многоквартирных жилых домах (в квартирах) | |
2. | Удельный вес газифицированных природным газом квартир (в %) от общего количества газифицированных квартир | |
3. | Количество газифицированных природным газом частных домовладений | |
4. | Удельный вес газифицированных природным газом частных домовладений (в %) от общего количества газифицированных домовладений | |
5. | Снижение стоимости газоснабжения природным газом на одного человека по сравнению с газоснабжением сжиженным газом | |
6. | Удельный вес стоимости газоснабжения природным газом на одного человека от стоимости газоснабжения сжиженным газом | |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | ||
Интерпретация сводной оценки эффективности Программы осуществляется с помощью следующей таблицы:
Вывод об эффективности Программы | Сводная оценка |
Эффективность Программы снизилась по сравнению с предыдущим годом | менее 5 |
Эффективность Программы находится на уровне предыдущего года | 5 |
Эффективность Программы повысилась по сравнению с предыдущим годом | более 5 |
(Раздел в редакции, введенной в действие с 3 апреля 2009 года Постановлением Администрации города Хабаровска от 27 марта 2009 года N 954 - см. предыдущую редакцию).