Код | Сумма (млн. рублей) | ||||||||
Цель расходования средств | функциональной классификации | Всего по программе | II полугодие 2006 года | I этап программы (01.01.2007-01.07.2007) | II этап программы (01.07.2007-01.07.2008) | ||||
бюджетных расходов (разделы, подразделы) | Муниципальный бюджет | Всего | Софинансирование из муниципального бюджета | Субсидии из ФРРМФ | Всего | Софинансирование из муниципального бюджета | Субсидии из ФРРМФ | ||
Реформа бюджетного процесса и управления расходами | |||||||||
1. Расходы, связанные с переводом бюджетных учреждений в негосударственные формы собственности | 0702 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||||
Бюджетирование, ориентированное на результат | |||||||||
2. Расходы на модернизацию (закупка компьютерной техники, средств связи и программного обеспечения для автоматизации процесса управления общественными финансами) финансового департамента, финансово-экономических служб отраслевых департаментов и управлений | 0104 | 28 | 15,5 | 5,5 | 10 | 12,5 | 5,0 | 7,5 | |
Административная реформа | |||||||||
3. Расходы по повышению квалификации и переподготовке кадров | 0106 | 12,0 | 6 | 0,5 | 5,5 | 6,0 | 1 | 5,0 | |
Создание условий для развития доходной базы | |||||||||
4. Расходы, связанные с инвентаризацией и зонированием земель, в целях обеспечения полного исчисления базы земельного налога | 0411 | 14,0 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
5. Расходы на оплату консультационных услуг на поддержку малого предпринимательства | 0411 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
Управление Программой | |||||||||
6. Расходы на оплату консультационных услуг (проведение экспертизы, консультационные услуги на создание нормативной базы, семинары) | 0115 | 9,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 1,0 | 4,0 | ||
7. Расходы на управление программой реформирования (дополнительная численность, презентация результата программы) | 0106 | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||
8. Прочие расходы(1) | 0115 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
9. Публикация в СМИ, размещение на сайте | 0804 | 2,0 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
Итого | 77 | 37,0 | 13,0 | 24,0 | 40,0 | 14,0 | 26,0 | ||
Итого по этапам | 27/50 | 13/24 | 14/26 | ||||||
Погашение долговых обязательств | |||||||||
Капитальные вложения | |||||||||
Социально значимые расходы | |||||||||
ВСЕГО | 77 | 37,0 | 13,0 | 24,0 | 40,0 | 14,0 | 26,0 | ||
____________________
1. Возможные направления использования денежных средств на прочие расходы: замена социальных льгот компенсациями; установление пособий при снятии ограничений цен; проведение эксперимента по внедрению системы заказа по оказанию услуг в сфере образования. При расходовании указанных средств, предусматривается обязательное проведение конкурсных (тендерных) процедур на закупку товаров, работ и услуг.
Финансовое обеспечение реализации мероприятий, входящих в Программу реформирования, утверждается Хабаровской городской Думой в составе расходов бюджета г. Хабаровска на соответствующий финансовый год.
В соответствии с условиями конкурса после подведения его итогов и уточнения сумм субсидий из ФРРМФ план расходования субсидий из ФРРМФ и планы мероприятий по реализации Программы должны быть уточнены и детализированы Администрацией в т.ч. по возможным направлениям: проведение независимой оценки муниципального имущества; замена социальных льгот компенсациями; установление пособий при снятии ограничений цен; проведение эксперимента по внедрению системы заказа по оказанию услуг в сфере образования.
В случае изменения требований Министерства финансов к Программе реформирования муниципальных финансов, изменения законодательства и бюджетной классификацией дать право Финансовому департаменту вносить изменения в план использования субсидий ФРРМФ.