Контрольные показатели
финансово-хозяйственной деятельности отраслей
городского муниципального хозяйства на 2005 год
СВОДНЫЙ ПЛАН
№ п/п | Показатели | 2004 год | 2005 год | ||||
Значение показат. | В % к 2003 | Предложения отраслей | Задание администрации | ||||
Знач. показ. | % к 2004 | Знач. показ. | % к 2004 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Производство товаров, работ, услуг, тыс. руб. в т.ч. | 2492629 | 119,2 | 2834660 | 113,7 | 2869535 | 115,1 |
1.1. | муниципальный заказ | 327871 | 114,4 | 312112 | 95,2 | 313223 | 95,5 |
1.2. | договорные объемы | 2119052 | 122,0 | 2467702 | 116,5 | 2501466 | 118,0 |
1.3. | платные услуги | 45706 | 128,0 | 54846 | 120,0 | 54846 | 120,0 |
2. | Себестоимость, тыс. руб. | 2353870 | 117,0 | 2609273 | 110,9 | 2638992 | 112,1 |
3. | Затраты на рубль продукции, коп. | 94,4 | 99,0 | 92,0 | 97.5 | 92,0 | 97,5 |
4. | Валовая прибыль тыс. руб. | 138759 | в 2,2 р. | 225387 | 162,4 | 230543 | 166,1 |
5. | Рентабельность, % | 5,9 | 182,0 | 8,6 | 145,8 | 8,7 | 147,5 |
6. | Производительность труда, тыс. руб. | 341,5 | 118,6 | 270,1 | 79,1 | 393,1 | 115,1 |
Примечание: контрольные показатели без учета отрасли «Транспорт»