------------------------------------T------T-----T-------T-------
¦ Наименование ¦Бюджет¦Отчет¦Прогноз¦Уровень¦
¦ ¦ на ¦ за ¦на 1998¦ к ¦
¦ ¦ 1997 ¦1997 ¦ год ¦бюджету¦
¦ ¦ год ¦ год ¦ тыс. ¦ 1997 ¦
¦ ¦ млн. ¦ млн.¦ руб. ¦ года ¦
¦ ¦ руб. ¦ руб.¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+-----+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----------------------------------+------+-----+-------+-------+
¦1. Функционирование исполнительного¦ 37187¦44214¦ 104017¦ 2.79¦
¦органа местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+-----+-------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Заработная плата с начислениями ¦ 21360¦28629¦ 81290¦ 3.80¦
+-----------------------------------+------+-----+-------+-------+
¦Капремонт ¦ 3302¦ 2571¦ 2377¦ 0.72¦
+-----------------------------------+------+-----+-------+-------+
¦Приобретение оборудования и ¦ 1332¦ 683¦ 4749¦ 3.56¦
¦предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+-----+-------+-------+
¦Остальные расходы ¦ 11193¦12331¦ 15601¦ 1.39¦
+-----------------------------------+------+-----+-------+-------+
¦2. Городская Дума ¦ 200¦ 155¦ 598¦ 3.00¦
+-----------------------------------+------+-----+-------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Заработная плата с начислениями ¦ 61¦ 120¦ 195¦ 3.20¦
+-----------------------------------+------+-----+-------+-------+
¦Приобретение оборудования и ¦ 49¦ -¦ 150¦ 3.06¦
¦предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+-----+-------+-------+
¦Остальные расходы ¦ 90¦ 35¦ 253¦ 2.81¦
+-----------------------------------+------+-----+-------+-------+
¦Всего по управлению (п.1 + п.2) ¦ 37387¦44369¦ 104615¦ 2.80¦
L-----------------------------------+------+-----+-------+--------
Расходы на содержание органов управления в проекте бюджета на 1998 год предусмотрены в сумме 104615 тысяч рублей против 37387 тысяч рублей по бюджету на 1997 год или с ростом в 2,8 раза.
Увеличение расходов объясняется возросшими затратами по статьям "Заработная плата с начислениями на нее" и "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования".
В связи с бюджетным дефицитом средства на повышение должностных окладов в органах управления в 1,3 раза с 01.01.97 по постановлению главы администрации края от 08.04.97 N 160-р, в бюджете на 1997 год не предусматривались.
На 1998 год с целью упорядочения оплаты труда в органах городского самоуправления запланированы средства на повышение должностных окладов:
- с 01.01.97 в 1,3 раза - в соответствии с постановлением главы администрации края от 08.04.97 N 160-р;
- с 01.03.98 в 1,5 раза - на основании постановления главы администрации края от 15.12.97 N 222-ркд;
- с 01.05.98 в 2,1 раза - в соответствии с письмом главы администрации края от 06.01.98 N 8.33-27, которым разрешено
органам местного самоуправления повысить должностные оклады в 2,1 раза.
На увеличение расходов по статье "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования" повлияло включение в проект бюджета затрат на оборудование рабочих мест и развертывание специального технологического оборудования в комитетах социальной защиты города на основании постановления Правительства РФ от 28.08.97 N 1089 "Об изменении порядка назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка", постановления главы администрации края от 20.10.97 N 464 по этому же вопросу;
развертывание локальной сети по обеспечению исполнения единого бюджета города, всего на общую сумму 3398 тысяч рублей.
Остальные расходы включены в проект бюджета на 1998 год в пределах, минимально обеспечивающих функционирование городского самоуправления.