О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006-2010 годы"

Наименование мероприятия

Источник

Исполнитель

Объем финансирования, тыс.рублей

финансирования

всего

в том числе по годам

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"

1. Строительство и реконструкция объектов дошкольного, общего среднего и дополнительного образования в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Итого

Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - ДОиН), муниципальные образования (далее - МО)

7403837

1966995

1110502

1458654

1124198

881634

486880

374974

В том числе:

бюджет автономного округа (субсидии)

6817207

1814445

962202

1357004

1046078

835384

454220

347874

местный бюджет

353990

122050

50300

60650

52420

30800

22430

15340

внебюджетные источники

232640

30500

98000

41000

25700

15450

10230

11760

2. Строительство и реконструкция объектов для учреждений общего среднего (вспомогательные (коррекционные) школы-интернаты), начального, среднего и высшего профессионального образования, подведомственных Департаменту образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Итого

ДОиН, МО, Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - ДС)

8874954

459362

630587

965309

1187100

1514887

2004809

2112900

В том числе:

бюджет автономного округа

8859919

459327

630587

965309

1182100

1504887

2004809

2112900

местный бюджет

35

35

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

15000

0

0

0

5000

10000

0

0

Итого по подпрограмме I

16278791

2426357

1741089

2423963

2311298

2396521

2491689

2487874

В том числе:

бюджет автономного округа

15677126

2273772

1592789

2322313

2228178

2340271

2459029

2460774

местный бюджет

354025

122085

50300

60650

52420

30800

22430

15340

внебюджетные источники

247640

30500

98000

41000

30700

25450

10230

11760

II. Подпрограмма "Строительство сельских школ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"

Строительство и реконструкция начальных, средних школ, образовательных комплексов (школа-детский сад, школа-интернат, школа-детский сад-интернат) в сельской местности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Итого

ДОиН, МО

3922733

571229

480052

606590

690908

348888

530319

694747

В том числе:

бюджет автономного округа (субсидии)

3481080

518826

436052

537590

618258

317948

450859

601547

местный бюджет

399413

45183

42000

61000

65450

27840

72640

85300

внебюджетные источники

42240

7220

2000

8000

7200

3100

6820

7900

Итого по подпрограмме II

3922733

571229

480052

606590

690908

348888

530319

694747

В том числе:

бюджет автономного округа

3481080

518826

436052

537590

618258

317948

450859

601547

местный бюджет

399413

45183

42000

61000

65450

27840

72640

85300

внебюджетные источники

42240

7220

2000

8000

7200

3100

6820

7900

III. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"

1. Строительство и реконструкция домов культуры, библиотек, детских школ искусств, музеев, культурных комплексов в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Итого

Департамент культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - ДКиИ), МО

5400171

918602

706591

719946

524242

379253

1101474

1050063

В том числе:

бюджет автономного округа (субсидии)

4421288

683619

578391

599946

437842

314453

921474

885563

местный бюджет

574983

194983

65000

70000

51000

37000

82000

75000

внебюджетные источники

403900

40000

63200

50000

35400

27800

98000

89500

2. Строительство и реконструкция объектов для учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Итого

ДКиИ, МО, ДС

2172470

407042

74860

469183

357380

117165

326840

420000

В том числе:

бюджет автономного округа

2157804

407042

74860

469183

357380

117165

346840

385334

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

14666

0

0

0

0

0

3000

11666

Итого по подпрограмме III

7572641

1325644

781451

1189129

881622

496418

1428314

1470063

В том числе:

бюджет автономного округа

6579092

1090661

653251

1069129

795222

431618

1268314

1270897

местный бюджет

574983

194983

65000

70000

51000

37000

82000

75000

внебюджетные источники

418566

40000

63200

50000

35400

27800

101000

101166

IV. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"

Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания населения (специальные дома для одиноких престарелых граждан, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, социальные приюты для детей и подростков, реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, прочие объекты)

Итого

ДТиСЗН, МО, ДС

2966490

385446

308104

710349

695262

407369

363960

96000

В том числе:

бюджет автономного округа

2898114

353320

308104

710349

683262

388119

358960

96000

местный бюджет

2126

2126

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

66250

30000

0

0

12000

19250

5000

0

Итого по подпрограмме IV

2966490

385446

308104

710349

695262

407369

363960

96000

В том числе:

бюджет автономного округа

2898114

353320

308104

710349

683262

388119

358960

96000

местный бюджет

2126

2126

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

66250

30000

0

0

12000

19250

5000

0

V. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"

1. Строительство спортивных сооружений в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы"

Итого

Комитет по физической культуре и спорту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - КФКиС), МО

7592412

141111

666783

914194

1544986

1656710

1504985

1163643

В том числе:

бюджет автономного округа (субсидии)

4480342

140594

622983

692794

788694

983979

827025

424273

местный бюджет

242007

517

30800

42400

52340

63250

18960

33740

внебюджетные источники

114530

0

13000

17000

21000

38400

9500

15630

бюджет Российской Федерации

2755533

0

0

162000

682952

571081

649500

690000

2. Строительство спортивных сооружений вне федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы"

Итого

КФКиС, МО, ДС

6654259

1120072

1318176

1533387

1084210

590620

594446

413348

В том числе:

бюджет автономного округа (субсидии)

5967647

846180

1082716

1430517

1041580

571690

586816

408148

местный бюджет

376612

273892

25460

32870

17630

13930

7630

5200

внебюджетные источники

310000

0

210000

70000

25000

5000

0

0

Итого по подпрограмме V

14246671

1261183

1984959

2447581

2629196

2247330

2099431

1576991

В том числе:

бюджет автономного округа

10447989

986774

1705699

2123311

1830274

1555669

1413841

832421

местный бюджет

618619

274409

56260

75270

69970

77180

26590

38940

внебюджетные источники

424530

0

223000

87000

46000

43400

9500

15630

бюджет Российской Федерации

2755533

0

0

162000

682952

571081

649500

690000

VI. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"

1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения для оказания первичной медико-санитарной помощи в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Итого

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - ДЗ), МО

7786295

1802708

791734

622208

1316548

945424

1029938

1277735

В том числе:

бюджет автономного округа (субсидии)

6570023

1538304

627908

463104

1129118

804144

890013

1117432

местный бюджет

494522

80404

67826

38754

89750

54890

67430

95468

внебюджетные источники

721750

184000

96000

120350

97680

86390

72495

64835

2. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения для оказания специализированной медицинской помощи учреждениями, подведомственными Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Итого

ДЗ, МО, ДС

5023442

265572

289791

973662

779558

877779

1052403

784677

В том числе:

бюджет автономного округа

4838672

265572

289791

973662

757258

829029

995883

727477

местный бюджет

22770

0

0

0

2300

3750

6520

10200

внебюджетные источники

162000

0

0

0

20000

45000

50000

47000

Итого по подпрограмме VI

12809737

2068280

1081525

1595870

2096106

1823203

2082341

2062412

В том числе:

бюджет автономного округа

11408695

1803876

917699

1436766

1886376

1633173

1885896

1844909

местный бюджет

517292

80404

67826

38754

92050

58640

73950

105668

внебюджетные источники

883750

184000

96000

120350

117680

131390

122495

111835

VII. Подпрограмма "Строительство комплексов социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"

Строительство комплексов, включающих объекты образования, культуры, здравоохранения и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

Итого

ДОиН, ДКиИ, КФКиС, ДЗ, МО

2619705

211128

130402

356194

421932

465266

535187

499596

В том числе:

бюджет автономного округа (субсидии)

2251218

128561

117002

332294

381182

400636

473387

418156

местный бюджет

133487

1567

13400

18900

25750

27630

19800

26440

внебюджетные источники

235000

81000

0

5000

15000

37000

42000

55000

Итого по подпрограмме VII

2619705

211128

130402

356194

421932

465266

535187

499596

В том числе:

бюджет автономного округа

2251218

128561

117002

332294

381182

400636

473387

418156

местный бюджет

133487

1567

13400

18900

25750

27630

19800

26440

внебюджетные источники

235000

81000

0

5000

15000

37000

42000

55000

VIII. Подпрограмма "Строительство прочих объектов социального назначения муниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"

Строительство прочих объектов социального назначения муниципального значения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

Итого

МО город Когалым

455048

4524

0

140627

144888

165009

0

0

В том числе:

бюджет автономного округа (субсидии)

450524

0

0

140627

144888

165009

0

0

местный бюджет

4524

4524

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого по подпрограмме VIII

455048

4524

0

140627

144888

165009

0

0

В том числе:

бюджет автономного округа

450524

0

0

140627

144888

165009

0

0

местный бюджет

4524

4524

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего по Программе

60871816

8253791

6507582

9470303

9871212

8350004

9531241

8887683

В том числе:

бюджет автономного округа

53193838

7155790

5730596

8672379

8567640

7232443

8310286

7524704

местный бюджет

2604469

725281

294786

324574

356640

259090

297410

346688

внебюджетные источники

2317976

372720

482200

311350

263980

287390

297045

303291

бюджет Российской Федерации

2755533

0

0

162000

682952

571081

649500

690000