[Приложение 1 изложено в новой редакции
Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.11.2010 года N 199-оз]
Основные мероприятия и объемы финансирования Программы
Наименование мероприятия | Источник финансирования | Исполнитель | Объем финансирования, тыс. рублей | |||||||
всего | в том числе по годам | |||||||||
2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
I. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | ||||||||||
1. Строительство и реконстру кция объектов дошкольного, общего среднего и дополнительного образования в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Итого | Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент образования и науки), Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - Департамент образования и молодежной политики), муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – муниципальные образования) | 5 476 247 | 1 960 007 | 1 133 322 | 936 249 | 812 886 | 633 783 | - | - |
В том числе: | ||||||||||
бюджет автономного округа | 4 930 040 | 1 807 457 | 997 016 | 877 541 | 692 021 | 556 005 | - | - | ||
местный бюджет | 352 123 | 122 050 | 23 306 | 24 124 | 120 865 | 61 778 | - | - | ||
внебюджетные источники | 194 084 | 30 500 | 113 000 | 34 584 | - | 16 000 | - | - | ||
2. Строительство и реконструкция объектов общего среднего (вспомогательные (коррекционные) школы-интернаты), начального, среднего и высшего профессионального образования для учреждений, подведомственных Департаменту образования и науки Ханты-Мансий- ского автономного округа - Югры | Итого | Департамент образования и науки, Департамент образования и молодежной политики, муниципальные образования, Департамент строительства Ханты-Мансийског о автономного округа - Югры (далее – Департамент строительства), Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент строительства, энергетики и ЖКК) | 5 132 280 | 466 350 | 632 543 | 1 405 466 | 557 480 | 876 600 | 469 000 | 724 841 |
В том числе: | ||||||||||
б юджет автономного округа | 5 125 974 | 466 315 | 631 230 | 1 400 508 | 557 480 | 876 600 | 469 000 | 724 841 | ||
местный бюджет | 6 306 | 35 | 1 313 | 4 958 | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Итого по подпрограмме I | 10 608 527 | 2 426 357 | 1 765 865 | 2 341 715 | 1 370 366 | 1 510 383 | 469 000 | 724 841 | ||
бюджет автономного округа | 10 056 014 | 2 273 772 | 1 628 246 | 2 278 049 | 1 249 501 | 1 432 605 | 469 000 | 724 841 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
местный бюджет | 358 429 | 122 085 | 24 619 | 29 082 | 120 865 | 61 778 | - | - | ||
внебюджетные источники | 194 084 | 30 500 | 113 000 | 34 584 | - | 16 000 | - | - | ||
II. Подпрограмма "Строительство сельских школ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | ||||||||||
Строительство и реконструкция начальных, средних школ, образовательных комплексов (школа-детский сад, школа-интернат, школа-детский сад-интернат) в сельской местности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Итого | Департамент образования и науки, Департамент образования и молодежной политики, муниципальные образования | 2 503 746 | 571 229 | 461 536 | 596 231 | 625 162 | 249 588 | - | - |
бюджет автономного округа | 2 241 654 | 518 826 | 417 209 | 587 079 | 509 815 | 208 725 | - | - | ||
местный бюджет | 225 850 | 45 183 | 42 851 | 9 152 | 104 001 | 24 663 | - | - | ||
внебюджетные источники | 8 696 | 7 220 | 1 476 | - | - | - | - | - | ||
бюджет Российской Федерации | 27 546 | - | - | - | 11 346 | 16 200 | - | - | ||
Итого по подпрограмме II | 2 503 746 | 5 71 229 | 461 536 | 596 231 | 625 162 | 249 588 | - | - | ||
бюджет автономного округа | 2 241 654 | 518 826 | 417 209 | 587 079 | 509 815 | 208 725 | - | - | ||
местный бюджет | 225 850 | 45 183 | 42 851 | 9 152 | 104 001 | 24 663 | - | - | ||
внебюджетные источники | 8 696 | 7 220 | 1 476 | - | - | - | - | - | ||
бюджет Российской Федерации | 27 546 | - | - | - | 11 346 | 16 200 | - | - | ||
III. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | ||||||||||
1. Строительство и реконструкция домов культуры, библиотек, детских школ искусств, музеев, культурных комплексов в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Итого | Департамент культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент культуры и искусства), Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент культуры), муниципальные образования | 3 774 589 | 918 602 | 595 970 | 989 088 | 508 368 | 762 561 | - | - |
бюджет автономного округа | 3 003 951 | 683 619 | 571 367 | 854 620 | 304 117 | 590 228 | - | - | ||
местный бюджет | 575 138 | 194 983 | 24 603 | 134 468 | 155 751 | 65 333 | - | - | ||
внебюджетные источники | 195 500 | 40 000 | - | - | 48 500 | 107 000 | - | - | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2. Строительство и реконструкция объектов культуры для учреждений, подведомственных Департаменту культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Итого | Департамент культуры и искусства, муниципальные образования, Департамент строительства | 482 776 | 407 042 | 74 709 | 1 025 | - | - | - | - |
бюджет автономного округа | 482 776 | 407 042 | 74 709 | 1 025 | - | - | - | - | ||
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Итого по подпрограмме III | 4 257 365 | 1 325 644 | 670 679 | 990 113 | 508 368 | 762 561 | - | - | ||
бюджет автономного округа | 3 486 727 | 1 090 661 | 646 076 | 855 645 | 304 117 | 590 228 | - | - | ||
местный бюджет | 575 138 | 194 983 | 24 603 | 134 468 | 155 751 | 65 333 | - | - | ||
внебюджетные источники | 195 500 | 40 000 | - | - | 48 500 | 107 000 | - | - | ||
IV. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | ||||||||||
Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания населения (специальные дома для одиноких престарелых граждан, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, социальные приюты для детей и подростков, реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, прочие объекты) | Итого | Департамент труда и социальной защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, | 1 625 180 | 385 446 | 316 965 | 322 193 | 61 200 | 206 076 | 131 000 | 202 300 |
бюджет автономного округа | 1 577 459 | 353 320 | 301 370 | 322 193 | 61 200 | 206 076 | 131 000 | 202 300 | ||
местный бюджет | 17 721 | 2 126 | 15 595 | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | - | ||
Итого по подпрограмме IV | 1 625 180 | 385 446 | 316 965 | 322 193 | 61 200 | 206 076 | 131 000 | 202 300 | ||
бюджет автономного округа | 1 577 459 | 353 320 | 301 370 | 322 193 | 61 200 | 206 076 | 131 000 | 202 300 | ||
местный бюджет | 17 721 | 2 126 | 15 595 | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | - | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
V. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | ||||||||||
1. Строительство спортивных сооружений в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" | Итого | Комитет по физической культуре и спорту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Комитет по физической культуре и спорту), Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент физической культуры и спорта), муниципальные образования | 3 311 693,6 | 267 629 | 674 105 | 1 251 899 | 534 537 | 583 523,6 | - | - |
бюджет автономного округа | 2 857 798,6 | 267 112 | 657 957 | 1 056 179 | 380 075 | 496 475,6 | - | - | ||
местный бюджет | 122 298 | 517 | 6 131 | 5 451 | 58 765 | 51 434 | - | - | ||
внебюджетные источники | 102 833 | - | 10 017 | - | 74 702 | 18 114 | - | - | ||
бюджет Российской Федерации | 228 764 | - | - | 190 269 | 20 995 | 17 500 | - | - | ||
2. Строительство спортивных сооружений вне федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" | Итого | Комитет по физической культуре и спорту, Департамент физической культуры и спорта, муниципальные образования, Департамент строительства, Департамент строительства, энергетики и ЖКК | 5 743 434 | 993 554 | 1 313 017 | 1 295 640 | 1 319 495 | 821 728 | - | - |
бюджет автономного округа | 4 280 567 | 719 662 | 994 865 | 1 160 976 | 946 420 | 458 644 | - | - | ||
местный бюджет | 642 771 | 273 892 | 50 456 | 97 264 | 143 075 | 78 084 | - | - | ||
внебюджетные источники | 675 096 | - | 267 696 | 37 400 | 185 000 | 185 000 | - | - | ||
бюджет Российской Федерации | 145 000 | - | - | - | 45 000 | 100 000 | - | - | ||
Итого по подпрограмме V | 9 055 127,6 | 1 261 183 | 1 987 122 | 2 547 539 | 1 854 032 | 1 405 251,6 | - | - | ||
бюджет автономного округа | 7 138 365,6 | 986 774 | 1 652 822 | 2 217 155 | 1 326 495 | 955 119,6 | - | - | ||
местный бюджет | 765 069 | 274 409 | 56 587 | 102 715 | 201 840 | 129 518 | - | - | ||
внебюджетные источники | 777 929 | - | 277 713 | 37 400 | 259 702 | 203 114 | - | - | ||
бюджет Российской Федерации | 373 764 | - | - | 190 269 | 65 995 | 117 500 | - | - | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
VI. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | ||||||||||
1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения для оказания первичной медико-санитарной помощи в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Итого | Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент здравоохранения), муниципальные образования | 4 080 070 | 1 809 394 | 849 490 | 688 420 | 536 378 | 196 388 | - | - |
бюджет автономного округа | 3 299 560 | 1 538 304 | 621 787 | 508 831 | 453 889 | 176 749 | - | - | ||
местный бюджет | 427 490 | 87 090 | 162 703 | 130 569 | 27 489 | 19 639 | - | - | ||
внебюджетные источники | 353 020 | 184 000 | 65 000 | 49 020 | 55 000 | - | - | - | ||
2. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения для оказания специализированной медицинской помощи учреждениями, подведомственными Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | И того | Департамент здравоохранения, муниципальные образования, Департамент строительства, Департамент строительства, энергетики и ЖКК | 3 547 819,9 | 265 572 | 286 634 | 732 681 | 401 833 | 721 300 | 381 263 | 758 536,9 |
бюджет автономного округа | 3 547 814,9 | 265 572 | 286 629 | 732 681 | 401 833 | 721 300 | 381 263 | 758 536,9 | ||
местный бюджет | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Итого по подпрограмме VI | 7 627 889,9 | 2 074 966 | 1 136 124 | 1 421 101 | 938 211 | 917 688 | 381 263 | 758 536,9 | ||
бюджет автономного округа | 6 847 374,9 | 1 803 876 | 908 416 | 1 241 512 | 855 722 | 898 049 | 381 263 | 758 536,9 | ||
местный бюджет | 427 495 | 87 090 | 162 708 | 130 569 | 27 489 | 19 639 | - | - | ||
внебюджетные источники | 353 020 | 184 000 | 65 000 | 49 020 | 55 000 | - | - | - | ||
VII. Подпрограмма "Строительство комплексов социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | ||||||||||
Строительство комплексов, включающих объекты образования, культуры, здравоохранения и спорта, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре | Итого | Департамент образования и науки, Департамент образования и молодежной политики, Департамент культуры и искусства, Департамент культуры, Комитет по физической культуре и спорту, Департамент физической культуры и спорта, Департамент здравоохранения, муниципальные образования | 1 405 425 | 211 128 | 120 160 | 306 385 | 334 661 | 433 091 | - | - |
бюджет автономного округа | 1 172 846 | 128 561 | 117 002 | 304 418 | 251 083 | 371 782 | - | - | ||
местный бюджет | 111 579 | 1 567 | 3 158 | 1 967 | 63 578 | 41 309 | - | - | ||
внебюджетные источники | 121 000 | 81 000 | - | - | 20 000 | 20 000 | - | - | ||
Итого по подпрограмме VII | 1 405 425 | 211 128 | 120 160 | 306 385 | 334 661 | 433 091 | - | - | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
бюджет автономного округа | 1 172 846 | 128 561 | 117 002 | 304 418 | 251 083 | 371 782 | - | - | |||
местный бюджет | 111 579 | 1 567 | 3 158 | 1 967 | 63 578 | 41 309 | - | - | |||
внебюджетные источники | 121 000 | 81 000 | - | - | 20 000 | 20 000 | - | - | |||
VIII. Подпрограмма "Строительство прочих объектов социального назначения муниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | |||||||||||
Строительство прочих объектов социального назначения муниципального значения в Ханты-Ман-сийском автономном округе - Югре | Итого | муниципальное образование город Когалым | 663 670,4 | 4 524 | 251 869 | 190 627 | 167 111 | 49 539,4 | - | - | |
бюджет автономного округа | 611 663,4 | - | 242 341 | 190 627 | 150 400 | 28 295,4 | - | - | |||
местный бюджет | 52 007 | 4 524 | 9 528 | - | 16 711 | 21 244 | - | - | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Итого по подпрограмме VIII | 663 670,4 | 4 524 | 251 869 | 190 627 | 167 111 | 49 539,4 | - | - | |||
бюджет автономного округа | 611 663,4 | - | 242 341 | 190 627 | 150 400 | 28 295,4 | - | - | |||
местный бюджет | 52 007 | 4 524 | 9 528 | - | 16 711 | 21 244 | - | - | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Всего по Программе | 37 746 930,9 | 8 260 477 | 6 710 320 | 8 715 904 | 5 859 111 | 5 534 178 | 981 263 | 1 685 677,9 | |||
бюджет автономного округа | 33 132 103,9 | 7 155 790 | 5 913 482 | 7 996 678 | 4 708 333 | 4 690 880 | 981 263 | 1 685 677,9 | |||
местный бюджет | 2 533 288 | 731 967 | 339 649 | 407 953 | 690 235 | 363 484 | - | - | |||
внебюджетные источники | 1 680 229 | 372 720 | 457 189 | 121 004 | 383 202 | 346 114 | - | - | |||
бюджет Российской Федерации | 401 310 | - | - | 190 269 | 77 341 | 133 700 | - | - | ". | ||