БЕСПЛАТНО проверьте актуальность своей документации
с «Кодекс/Техэксперт АССИСТЕНТ»

Российская Федерация

Дума Ханты-Мансийского автономного округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об исполнении бюджета автономного округа за 1 квартал 1999 года




Заслушав отчет Администрации автономного округа об исполнении бюджета автономного округа за 1 квартал 1999 года, Дума автономного округа постановляет:

1. Принять к сведению отчет Администрации автономного округа об исполнении бюджета автономного округа за 1 квартал 1999 года (прилагается).

2. Обратить внимание Администрации округа на низкое исполнение расходной части бюджета по разделам "Социальная политика", "Молодежная политика", "Северный фонд" и "Фонд поколений".

3. Рекомендовать Администрации автономного округа урегулировать межбюджетные разногласия с муниципальными образованиями Советский район, Октябрьский район, г. Нягань, г. Белоярский, г. Пыть-Ях, г. Мегион по итогам работы за I полугодие 1999 года.

4. Принять к сведению, что разработанные Администрацией округа мероприятия, активизировали поступление денежных средств в бюджет округа и позволили сократить кредиторскую задолженность.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Комиссию по бюджету Думы Ханты-Мансийского округа.



Председатель Думы
Ханты-Мансийского
автономного округа                                                                                                                      С.С. Собянин

г. Ханты-Мансийск
13 мая 1999 года
     № 81




  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(Продолжение отчета об исполнении

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

бюджета округа за I квартал 1999 года)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

№№

  

ПЛАН НА 1999 год

  

  

ПЛАН НА 1 квартал

  

  

ИСПОЛНЕНИЕ за 1 квартал

  

  

% ИСПОЛНЕНИЯ  к году

  

  

% ИСПОЛНЕНИЯ  к 1 кварталу

  

  

п/п

II. РАСХОДЫ

ВСЕГО

 в том числе

  

ВСЕГО

 в том числе

  

ВСЕГО

 в том числе

  

ВСЕГО

 в том числе

  

ВСЕГО

 в том числе

  

  

  

  

б-т тек. рас.

б-т разв.

  

б-т тек. рас.

б-т разв.

  

б-т тек. рас.

б-т разв.

  

б-т тек. рас.

б-т разв.

  

б-т тек. рас.

б-т разв.

1

1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

       255 140   

      209 007   

        46 133   

         51 027   

         41 870   

            9 157   

         44 832   

       34 440   

       10 392   

          17,6   

          16,5   

          22,5   

          87,9   

              82,3   

        113,5   

  

                      Из   них   :

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.

функционирование системы законодательной власти

         18 499   

        17 261   

          1 238   

           3 700   

           3 452   

               248   

           3 115   

         2 927   

            188   

          16,8   

          17,0   

          15,2   

          84,2   

              84,8   

          75,8   

1.2.

Счетная палата

           7 036   

          6 584   

             452   

           1 407   

           1 317   

                 90   

              709   

            709   

                 -   

          10,1   

          10,8   

                -   

          50,4   

              53,8   

                -   

1.3.

функционирование системы исполнительной власти

       148 919   

      137 824   

        11 095   

         29 784   

         27 635   

            2 149   

         27 252   

       25 159   

         2 093   

          18,3   

          18,3   

          18,9   

          91,5   

              91,0   

          97,4   

1.4.

деятельность финансовых и налоговых органов

         62 749   

        31 044   

        31 705   

         12 550   

           6 209   

            6 341   

         11 718   

         3 705   

         8 013   

          18,7   

          11,9   

          25,3   

          93,4   

              59,7   

        126,4   

1.5.

прочие расходы

         17 937   

        16 294   

          1 643   

           3 586   

           3 257   

               329   

           2 038   

         1 940   

              98   

          11,4   

          11,9   

            6,0   

          56,8   

              59,6   

          29,8   

2

 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА

         99 577   

        41 329   

        58 248   

         19 914   

           8 264   

          11 650   

           3 358   

         3 248   

            110   

            3,4   

            7,9   

            0,2   

          16,9   

              39,3   

            0,9   

  

                      Из   них   :

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1.

Судебный департамент

           2 800   

          2 185   

             615   

              560   

              437   

               123   

                   -   

                 -   

                 -   

                -   

                -   

                -   

                -   

                    -   

                -   

2.2.

Коллегия адвокатов

           2 400   

          2 400   

                  -   

              480   

              480   

                    -   

              502   

            502   

                 -   

          20,9   

          20,9   

  

        104,6   

            104,6   

  

2.3.

Окружной суд

           3 000   

          1 851   

          1 149   

              600   

              370   

               230   

              800   

            690   

            110   

          26,7   

          37,3   

            9,6   

        133,3   

            186,5   

          47,8   

2.4.

Арбитражный  суд

           1 334   

          1 231   

             103   

              266   

              245   

                 21   

              192   

            192   

                 -   

          14,4   

          15,6   

                -   

          72,2   

              78,4   

                -   

2.5.

Управление юстиции

           5 181   

          5 181   

                  -   

           1 036   

           1 036   

                    -   

           1 018   

         1 018   

                 -   

          19,6   

          19,6   

  

          98,3   

              98,3   

  

2.6.

программа "Соцзащита исправительно-трудовой системы округа"

         80 195   

        24 980   

        55 215   

         16 039   

           4 996   

          11 043   

                   -   

                 -   

                 -   

                -   

                -   

                -   

                -   

                    -   

                -   

2.7.

мировые судьи

           1 500   

             834   

             666   

              300   

              167   

               133   

                   -   

                 -   

                 -   

                -   

                -   

                -   

                -   

                    -   

                -   

2.8.

Регистрационная палата

           3 167   

          2 667   

             500   

              633   

              533   

               100   

              846   

            846   

                 -   

          26,7   

          31,7   

                -   

        133,6   

            158,7   

                -   

3

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

         14 000   

                  -   

        14 000   

           2 800   

  

            2 800   

                   -   

                 -   

                 -   

                -   

  

                -   

                -   

  

                -   

4

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

       464 538   

      262 398   

      202 140   

         92 908   

         52 874   

          40 034   

         19 333   

       14 252   

         5 081   

            4,2   

            5,4   

            2,5   

          20,8   

              27,0   

          12,7   

  

                        Из  них  :

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1.

органы внутренних дел ХМАО

       392 363   

      207 179   

      185 184   

         78 473   

         41 436   

          37 037   

         15 702   

       10 625   

         5 077   

            4,0   

            5,1   

            2,7   

          20,0   

              25,6   

          13,7   

4.1.1.

 управление внутренних дел

       174 950   

      165 752   

          9 198   

         34 990   

         33 150   

            1 840   

         12 102   

       10 625   

         1 477   

            6,9   

            6,4   

          16,1   

          34,6   

              32,1   

          80,3   

4.1.2.

 ЛУВД на транспорте

           7 153   

          7 153   

                  -   

           1 431   

           1 431   

                    -   

                   -   

                 -   

                 -   

                -   

                -   

  

                -   

                    -   

  

4.1.3.

льготы по коммунальным услугам

         34 274   

        34 274   

                  -   

           6 855   

           6 855   

                    -   

                   -   

                 -   

                 -   

                -   

                -   

  

                -   

                    -   

  

4.1.4.

 программа по борьбе с преступностью

       175 986   

                  -   

      175 986   

         35 197   

                   -   

          35 197   

           3 600   

                 -   

         3 600   

            2,0   

  

            2,0   

          10,2   

  

          10,2   

4.2.

пожарная охрана

         46 207   

        36 817   

          9 390   

           9 241   

           7 757   

            1 484   

           2 000   

         1 996   

                4   

            4,3   

            5,4   

            0,0   

          21,6   

              25,7   

            0,3   

4.2.1.

#ИМЯ?

         41 207   

        36 817   

          4 390   

           8 241   

           7 757   

               484   

           2 000   

         1 996   

                4   

            4,9   

            5,4   

            0,1   

          24,3   

              25,7   

            0,8   

4.2.2.

 программа пожарной безопасности

           5 000   

                  -   

          5 000   

           1 000   

                   -   

            1 000   

                   -   

                 -   

                 -   

                -   

  

                -   

                -   

  

                -   

4.3.

Прокуратура

           6 836   

          6 466   

             370   

           1 367   

           1 293   

                 74   

                  3   

                3   

                 -   

            0,0   

            0,0   

                -   

            0,2   

                0,2   

                -   

4.4.

Федеральная служба безопасности

           2 932   

          2 361   

             571   

              587   

              473   

               114   

                67   

              67   

                 -   

            2,3   

            2,8   

                -   

          11,4   

              14,2   

                -   

4.5.

Налоговая полиция

         13 200   

          9 575   

          3 625   

           2 640   

           1 915   

               725   

           1 561   

         1 561   

                 -   

          11,8   

          16,3   

                -   

          59,1   

              81,5   

                -   

4.6.

общеобластные программы

           3 000   

                  -   

          3 000   

              600   

                   -   

               600   

                   -   

                 -   

                 -   

                -   

  

                -   

                -   

  

                -   

5

НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА

         14 500   

          2 285   

        12 215   

           2 901   

              458   

            2 443   

              306   

              98   

            208   

            2,1   

            4,3   

            1,7   

          10,5   

              21,4   

            8,5   

  

                        Из    них :

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1.

ОНИИ проблем Обского Севера

           2 477   

          2 285   

             192   

              496   

              458   

                 38   

                98   

              98   

                 -   

            4,0   

            4,3   

                -   

          19,8   

              21,4   

                -   

5.2.

Дума ХМАО

           5 000   

                  -   

          5 000   

           1 000   

                   -   

            1 000   

                   -   

  

  

                -   

  

                -   

                -   

  

                -   

6

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЭНЕРГЕТ. И СТРОИТЕЛЬСТВО

    5 505 949   

        67 007   

   5 438 942   

    1 101 184   

         11 516   

     1 089 668   

       934 169   

         5 252   

     928 917   

          17,0   

            7,8   

          17,1   

          84,8   

              45,6   

          85,2   

  

                        Из   них  :

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.1.

 ТПП   "Фармация "

         14 530   

          8 530   

          6 000   

           2 900   

           1 700   

            1 200   

           5 768   

                 -   

         5 768   

          39,7   

                -   

          96,1   

        198,9   

                    -   

        480,7   

6.2.

капвложения

    1 247 740   

                  -   

   1 247 740   

       249 548   

                   -   

        249 548   

         73 242   

                 -   

       73 242   

            5,9   

  

            5,9   

          29,3   

  

          29,3   

6.3.

фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы

    4 140 704   

        49 079   

   4 091 625   

       828 141   

           9 816   

        818 325   

       849 836   

         5 252   

     844 584   

          20,5   

          10,7   

          20,6   

        102,6   

              53,5   

        103,2   

6.4.

Фонд восстановления и охраны водных объектов

           9 398   

          9 398   

                  -   

           1 880   

                   -   

            1 880   

                   -   

                 -   

                 -   

                -   

                -   

  

                -   

  

                -   

6.5.

электроэнергетика

         46 400   

                  -   

        46 400   

           9 280   

                   -   

            9 280   

           5 288   

                 -   

         5 288   

          11,4   

  

          11,4   

          57,0   

  

          57,0   

6.5.1.

государственные инвестиции

         35 177   

                  -   

        35 177   

           7 035   

                   -   

            7 035   

                35   

                 -   

              35   

            0,1   

  

            0,1   

            0,5   

  

            0,5   

6.6.

- участие в областных инвест-х программах

                   -   

                  -   

                  -   

                   -   

                   -   

                    -   

                   -   

                 -   

                 -   

  

  

  

  

  

  

6.7.

поддержка малого предпринимательства

         12 000   

  

        12 000   

           2 400   

                   -   

            2 400   

                   -   

                 -   

                 -   

                -   

  

                -   

                -   

  

                -   

7

СЕЛЬСКОЕ И РЫБОЛОВНОЕ ХОЗЯЙСТВО

       157 183   

      120 870   

        36 313   

         32 436   

         24 203   

            8 233   

         15 936   

       15 886   

              50   

          10,1   

          13,1   

            0,1   

          49,1   

              65,6   

            0,6   

  

                         Из них :

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.1.

ветслужба

         35 088   

        33 510   

          1 578   

           7 018   

           6 702   

               316   

           2 121   

         2 121   

                 -   

            6,0   

            6,3   

                -   

          30,2   

              31,6   

                -   

7.2.

гостехнадзор

         12 958   

        12 383   

             575   

           2 591   

           2 476   

               115   

           2 217   

         2 217   

                 -   

          17,1   

          17,9   

                -   

          85,6   

              89,5   

                -   

7.3.

возмещение разницы в ценах на продукцию животноводства

         31 820   

        31 820   

                  -   

           6 364   

           6 364   

                    -   

           6 396   

         6 396   

                 -   

          20,1   

          20,1   

  

        100,5   

            100,5   

  

7.4.

возмещение разницы в ценах на продукцию рыболовства

         15 770   

        15 770   

                  -   

           3 154   

           3 154   

                    -   

           1 318   

         1 318   

                 -   

            8,4   

            8,4   

  

          41,8   

              41,8   

  

7.5.

возмещение разницы в ценах на продукцию растениеводства

           5 000   

          5 000   

                  -   

           1 000   

           1 000   

                    -   

              526   

            526   

                 -   

          10,5   

          10,5   

  

          52,6   

              52,6   

  

7.6.

специальный фонд кредитования недостающих оборотных средств

           5 000   

                  -   

          5 000   

           2 000   

                   -   

            2 000   

                   -   

                 -   

                 -   

                -   

  

                -   

                -   

  

                -   

7.7.

поддержка фермерского движения

           3 500   

          1 000   

          2 500   

              700   

              200   

               500   

                   -   

                 -   

                 -   

                -   

                -   

                -   

                -   

                    -   

                -   

7.8.

охотничье хозяйство

           1 415   

          1 341   

               74   

              283   

              268   

                 15   

                38   

              38   

                 -   

            2,7   

            2,8   

                -   

          13,4   

              14,2   

                -   

7.9.

заказник " Васнухольский " " Сорумский "  " Вогулка "

           1 443   

          1 387   

               56   

              288   

              277   

                 11   

              167   

            167   

                 -   

          11,6   

          12,0   

                -   

          58,0   

              60,3   

                -   

7.10.

мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования

         28 000   

        14 000   

        14 000   

           5 600   

           2 800   

            2 800   

           2 306   

         2 306   

                 -   

            8,2   

          16,5   

                -   

          41,2   

              82,4   

                -   

7.11.

воспроизводство ценных видов рыб

              750   

             370   

             380   

              150   

                74   

                 76   

              100   

              50   

              50   

          13,3   

          13,5   

          13,2   

          66,7   

              67,6   

          65,8   

7.12.

рыбоинспекции

           4 439   

          4 289   

             150   

              888   

              888   

                    -   

              747   

            747   

                 -   

          16,8   

          17,4   

                -   

          84,1   

              84,1   

  

7.13.

капвложения сельского  хозяйства

         12 000   

  

        12 000   

           2 400   

                   -   

            2 400   

                   -   

                 -   

                 -   

                -   

  

                -   

                -   

  

                -   

  

коренное улучшение земель

  

  

  

                   -   

  

  

                   -   

                 -   

                 -   

  

  

  

  

  

  

  

дотирование племферм

  

  

  

                   -   

  

  

                   -   

                 -   

                 -   

  

  

  

  

  

  

8

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ

         46 168   

        25 146   

        21 022   

           9 371   

           6 519   

            2 852   

           5 522   

         3 040   

         2 482   

          12,0   

          12,1   

          11,8   

          58,9   

              46,6   

          87,0   

  

Из них:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.1.

гидрометеорология

           1 196   

          1 064   

             132   

              239   

              212   

                 27   

                  4   

                4   

                 -   

            0,3   

            0,4   

                -   

            1,7   

                1,9   

                -   

8.2.

лесные ресурсы ( Управление лесами)

         26 704   

          8 085   

        18 619   

           3 998   

           1 627   

            2 371   

           3 188   

            706   

         2 482   

          11,9   

            8,7   

          13,3   

          79,7   

              43,4   

        104,7   

8.3.

авиабаза охраны лесов

           7 012   

          6 772   

             240   

           3 005   

           2 957   

                 48   

           1 955   

         1 955   

                 -   

          27,9   

          28,9   

                -   

          65,1   

              66,1   

                -   

8.4.

специализированные лаборатории

           1 560   

          1 475   

               85   

              311   

              294   

                 17   

                   -   

                 -   

                 -   

                -   

                -   

                -   

                -   

                    -   

                -   

8.5.

государственный парк " Нумто"

           1 873   

          1 793   

               80   

              374   

              358   

                 16   

                41   

              41   

                 -   

            2,2   

            2,3   

                -   

          11,0   

              11,5   

                -   

8.6.

парк "Сибирские увалы"

           1 468   

          1 053   

             415   

              294   

              211   

                 83   

                84   

              84   

                 -   

            5,7   

            8,0   

                -   

          28,6   

              39,8   

                -   

8.7.

УП "Юграспецтехнология"

           4 500   

          3 738   

             762   

              780   

              628   

               152   

              200   

            200   

                 -   

            4,4   

            5,4   

                -   

          25,6   

              31,8   

                -   

8.8.

природный парк "Кондинские озёра"

           1 000   

             311   

             689   

              199   

                61   

               138   

                50   

              50   

                 -   

            5,0   

          16,1   

                -   

          25,1   

              82,0   

                -   

8.9.

Заповедник "Юганский"

              855   

             855   

                  -   

              171   

              171   

                    -   

                   -   

                 -   

                 -   

                -   

                -   

  

                -   

                    -   

  

9

ТРАНСПОРТ СВЯЗЬ ИНФОРМАТИКА

       258 506   

        85 156   

      173 350   

         49 864   

         16 729   

          33 135   

         22 675   

         7 549   

       15 126   

            8,8   

            8,9   

            8,7   

          45,5   

              45,1   

          45,6   

9.1.

Автомобильный транспорт

         76 760   

                  -   

        76 760   

         13 817   

                   -   

          13 817   

           6 625   

                 -   

         6 625   

            8,6   

  

            8,6   

          47,9   

  

          47,9   

9.2.

Региональная транспортная инспекция

                96   

               96   

                  -   

                19   

                19   

                    -   

                  8   

                8   

                 -   

            8,3   

            8,3   

  

          42,1   

              42,1   

  

9.3.

Воздушный транспорт

         43 848   

        43 848   

                  -   

           8 770   

           8 770   

                    -   

           4 752   

         4 752   

                 -   

          10,8   

          10,8   

  

          54,2   

              54,2   

  

9.4.

Водный транспорт

         27 626   

        27 626   

                  -   

           5 223   

           5 223   

                    -   

           1 505   

         1 505   

                 -   

            5,4   

            5,4   

  

          28,8   

              28,8   

  

9.5.

Железнодорожный транспорт

           4 500   

                  -   

          4 500   

              900   

                   -   

               900   

                   -   

                 -   

                 -   

                -   

  

                -   

                -   

  

                -   

9.6.

Судоходная инспекция

           3 121   

          3 121   

                  -   

              624   

              624   

                    -   

              184   

            184   

                 -   

            5,9   

            5,9   

  

          29,5   

              29,5   

  

9.7.

Связь

         94 530   

        10 000   

        84 530   

         18 906   

           2 000   

          16 906   

           9 601   

         1 100   

         8 501   

          10,2   

          11,0   

          10,1   

          50,8   

              55,0   

          50,3   

9.7.1.

 расходы на спутниковую связь

         84 530   

                  -   

        84 530   

         16 906   

                   -   

          16 906   

           8 501   

                 -   

         8 501   

          10,1   

  

          10,1   

          50,3   

  

          50,3   

9.7.2.

 Федеральная почтовая связь

         10 000   

        10 000   

                  -   

           2 000   

           2 000   

                    -   

           1 100   

         1 100   

                 -   

          11,0   

          11,0   

  

          55,0   

              55,0   

  

9.8.

Компенсационные выплаты на эл. энергию

              465   

             465   

                  -   

                93   

                93   

                    -   

                   -   

                 -   

                 -   

                -   

                -   

  

                -   

                    -   

  

9.9.

Информатика

           7 560   

                  -   

          7 560   

           1 512   

                   -   

            1 512   

                   -   

                 -   

                 -   

                -   

  

                -   

                -   

  

                -   

10

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

       126 214   

        82 437   

        43 777   

         27 540   

         18 786   

            8 754   

         15 904   

       15 300   

            604   

          12,6   

          18,6   

            1,4   

          57,7   

              81,4   

            6,9   

  

Из них:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10.1.

Газификация

         42 006   

        42 006   

                  -   

         10 700   

         10 700   

                    -   

         11 766   

       11 766   

                 -   

          28,0   

          28,0   

  

        110,0   

            110,0   

  

10.2.

Управление жилищно- коммунального хозяйства

         61 830   

        24 400   

        37 430   

         12 366   

           4 880   

            7 486   

           1 040   

            967   

              73   

            1,7   

            4,0   

            0,2   

            8,4   

              19,8   

            1,0   

10.3.

Дирекция по эксплуатации зданий

         15 289   

        15 289   

                  -   

           3 058   

           3 058   

                    -   

           2 473   

         2 473   

                 -   

          16,2   

          16,2   

  

          80,9   

              80,9   

  

10.4.

Архитектура и градостроительство

           6 347   

                  -   

          6 347   

           1 268   

                   -   

            1 268   

              531   

                 -   

            531   

            8,4   

  

            8,4   

          41,9   

  

          41,9   

10.5.

Центр технической инвентаризации

              742   

             742   

                  -   

              148   

              148   

                    -   

                94   

              94   

                 -   

          12,7   

          12,7   

  

          63,5   

              63,5   

  

11

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

         38 553   

        19 122   

        19 431   

           7 710   

           3 959   

            3 751   

           1 546   

         1 546   

                 -   

            4,0   

            8,1   

                -   

          20,1   

              39,1   

                -   

  

                       Из них :

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11.1.

Гражданская оборона

         13 896   

        12 756   

          1 140   

           2 914   

           2 686   

               228   

           1 546   

         1 546   

                 -   

          11,1   

          12,1   

                -   

          53,1   

              57,6   

                -   

11.2.

Программа моб. резерва

           7 200   

  

          7 200   

           1 305   

                   -   

            1 305   

                   -   

                 -   

                 -   

                -   

  

                -   

                -   

  

                -   

11.3.

Поисково-спасательная служба

           3 898   

          3 758   

             140   

              779   

              751   

                 28   

                   -   

                 -   

                 -   

                -   

                -   

                -   

                -   

                    -   

                -   

11.4.

Мобилизационная подготовка и защита информации

         13 559   

          2 608   

        10 951   

           2 712   

              522   

            2 190   

                   -   

                 -   

                 -   

                -   

                -   

                -   

                -   

                    -   

                -   

12

ОБРАЗОВАНИЕ

       315 339   

      289 372   

        25 967   

         63 068   

         57 874   

            5 194   

         52 350   

       51 122   

         1 228   

          16,6   

          17,7   

            4,7   

          83,0   

              88,3   

          23,6   

  

                       Из них  :

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.1.

Начальное и общее среднее образование

         45 819   

        44 996   

             823   

           9 164   

           8 999   

               165   

           8 641   

         8 314   

            327   

          18,9   

          18,5   

          39,7   

          94,3   

              92,4   

        198,2   

12.2.

Профессионально-техническое образование

         67 026   

        62 602   

          4 424   

         13 405   

         12 520   

               885   

         19 640   

       19 630   

              10   

          29,3   

          31,4   

            0,2   

        146,5   

            156,8   

            1,1   

12.3.

Средне специальное образование

         50 139   

        47 677   

          2 462   

         10 028   

           9 535   

               493   

         10 569   

       10 424   

            145   

          21,1   

          21,9   

            5,9   

        105,4   

            109,3   

          29,4   

12.4.

Переподготовка и повышение квалификации подготовки кадров

         11 447   

          8 125   

          3 322   

           2 289   

           1 625   

               664   

           1 447   

         1 162   

            285   

          12,6   

          14,3   

            8,6   

          63,2   

              71,5   

          42,9   

12.5.

Высшее образование

         83 590   

        79 768   

          3 822   

         16 719   

         15 954   

               765   

         11 281   

       10 820   

            461   

          13,5   

          13,6   

          12,1   

          67,5   

              67,8   

          60,3   

12.6.

Прочие учреждения и мероприятия

         52 636   

        46 204   

          6 432   

         10 527   

           9 241   

            1 286   

              772   

            772   

                 -   

            1,5   

            1,7   

                -   

            7,3   

                8,4   

                -   

12.7.

Финансирование областных учреждений

           4 682   

  

          4 682   

              936   

                   -   

               936   

                   -   

                 -   

                 -   

                -   

  

                -   

                -   

  

                -   

13

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

         33 640   

        30 863   

          2 777   

           6 728   

           6 173   

               555   

           3 927   

         3 927   

                 -   

          11,7   

          12,7   

                -   

          58,4   

              63,6   

                -   

  

                        Из них :

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13.1.

Культура и искусство

         26 554   

        25 742   

             812   

           5 311   

           5 149   

               162   

           3 310   

         3 310   

                 -   

          12,5   

          12,9   

                -   

          62,3   

              64,3   

                -   

13.2.

Кинематография

           6 546   

          4 581   

          1 965   

           1 309   

              916   

               393   

              617   

            617   

                 -   

            9,4   

          13,5   

                -   

          47,1   

              67,4   

                -   

13.3.

Финансирование областных учреждений

              540   

             540   

                  -   

              108   

              108   

                    -   

                   -   

                 -   

                 -   

                -   

                -   

  

                -   

                    -   

  

14

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

       118 559   

        91 099   

        27 460   

         23 812   

         18 320   

            5 492   

         19 212   

         6 894   

       12 318   

          16,2   

            7,6   

          44,9   

          80,7   

              37,6   

        224,3   

  

                         Из них :

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14.1.

Периодическая печать  и издательство

         58 050   

        30 590   

        27 460   

         11 610   

           6 118   

            5 492   

           4 625   

         3 322   

         1 303   

            8,0   

          10,9   

            4,7   

          39,8   

              54,3   

          23,7   

14.2.

Телевидение и радиовещание

         60 509   

        60 509   

                  -   

         12 202   

         12 202   

                    -   

         14 587   

         3 572   

       11 015   

          24,1   

            5,9   

  

        119,5   

              29,3   

  

14.2.1.

 ГРТРК "Югория"

         10 856   

        10 856   

                  -   

           2 271   

           2 271   

  

           1 300   

         1 300   

                 -   

          12,0   

          12,0   

  

          57,2   

              57,2   

  

14.2.2.

 телерадиокомпания "Югра"

         49 653   

        49 653   

                  -   

           9 931   

           9 931   

  

         13 287   

         2 272   

       11 015   

          26,8   

            4,6   

  

        133,8   

              22,9   

  

15

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

       398 500   

      356 275   

        42 225   

         79 919   

         74 468   

            5 451   

         67 200   

       58 229   

         8 971   

          16,9   

          16,3   

          21,2   

          84,1   

              78,2   

        164,6   

  

                            Из них :

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15.1.

Здравоохранение

       296 733   

      262 568   

        34 165   

         59 565   

         55 726   

            3 839   

         59 204   

       50 238   

         8 966   

          20,0   

          19,1   

          26,2   

          99,4   

              90,2   

        233,6   

15.2.

Санитарно-эпидемиологический надзор

         12 030   

        12 030   

                  -   

           2 406   

           2 406   

                    -   

              300   

            300   

                 -   

            2,5   

            2,5   

  

          12,5   

              12,5   

  

15.3.

Физкультура и спорт

         54 617   

        46 557   

          8 060   

         10 924   

           9 312   

            1 612   

           7 696   

         7 691   

                5   

          14,1   

          16,5   

            0,1   

          70,5   

              82,6   

            0,3   

15.4.

финансирование областных учреждений здравоохранения

         35 120   

        35 120   

                  -   

           7 024   

           7 024   

                    -   

                   -   

                 -   

                 -   

                -   

                -   

  

                -   

                    -   

  

16

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

       201 201   

      105 637   

        95 564   

         40 225   

         21 128   

          19 097   

         21 318   

       18 088   

         3 230   

          10,6   

          17,1   

            3,4   

          53,0   

              85,6   

          16,9   

16.1.

Молодежная политика

         36 726   

          4 775   

        31 951   

           7 345   

              955   

            6 390   

           2 959   

            535   

         2 424   

            8,1   

          11,2   

            7,6   

          40,3   

              56,0   

          37,9   

16.2.

Учреждения социального обеспечения  

         65 399   

        52 239   

        13 160   

         13 079   

         10 447   

            2 632   

           5 246   

         5 114   

            132   

            8,0   

            9,8   

            1,0   

          40,1   

              49,0   

            5,0   

16.3.

Мероприятия по реализации программы " Переселение"

         15 000   

                  -   

        15 000   

           3 000   

                   -   

            3 000   

-81  

0  

-81  

-           0,5   

  

-           0,5   

-           2,7   

  

-           2,7   

16.4.

Приобретение и строительство жилья ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

         13 365   

                  -   

        13 365   

           2 673   

                   -   

            2 673   

                   -   

                 -   

                 -   

                -   

  

                -   

                -   

  

                -   

16.5.

Строительство и приобретение жилья воинам-Афганцам

           3 000   

                  -   

          3 000   

              600   

                   -   

               600   

                   -   

                 -   

                 -   

                -   

  

                -   

                -   

  

                -   

16.6.

Приобретение и строительство жилья инвалидам и участникам ВОВ

         10 000   

                  -   

        10 000   

           2 000   

                   -   

            2 000   

                   -   

                 -   

                 -   

                -   

  

                -   

                -   

  

                -   

16.7.

Фонд социальной  защиты  

         44 000   

        41 400   

          2 600   

           8 800   

           8 280   

               520   

         12 739   

       12 439   

            300   

          29,0   

          30,0   

          11,5   

        144,8   

            150,2   

          57,7   

16.7.1.

 в том числе программа "Дети Югры"

         34 000   

        34 000   

                  -   

           6 800   

           6 800   

                    -   

           8 488   

         8 488   

  

          25,0   

          25,0   

  

        124,8   

            124,8   

  

16.8.

Финансирование областных учреждений соцзащиты

           6 668   

          6 668   

                  -   

           1 334   

           1 334   

                    -   

                   -   

  

  

                -   

                -   

  

                -   

                    -   

  

16.9.

Общеобластные программы по молодёжной политике

              555   

             555   

                  -   

              112   

              112   

                    -   

                   -   

  

  

                -   

                -   

  

                -   

                    -   

  

16.10.

Союз ветеранов Афганцев

           6 488   

                  -   

          6 488   

           1 282   

                   -   

            1 282   

              455   

                 -   

            455   

            7,0   

  

            7,0   

          35,5   

  

          35,5   

17.

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

       136 370   

        34 411   

      101 959   

         27 270   

           6 882   

          20 388   

           7 046   

         5 838   

         1 208   

            5,2   

          17,0   

            1,2   

          25,8   

              84,8   

            5,9   

17.1.

Социально-экономическое развитие малочисленных народов севера (Северный фонд)

       136 370   

        34 411   

      101 959   

         27 270   

           6 882   

          20 388   

           7 046   

         5 838   

         1 208   

            5,2   

          17,0   

            1,2   

          25,8   

              84,8   

            5,9   

18.

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

    3 668 248   

   2 707 420   

      960 828   

    1 229 126   

       975 662   

        253 464   

       665 358   

     645 640   

       19 718   

          18,1   

          23,8   

            2,1   

          54,1   

              66,2   

            7,8   

  

                       Из них :

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18.1.

средства  образования валютного фонда

         51 000   

                  -   

        51 000   

         10 200   

                   -   

          10 200   

                   -   

  

  

                -   

  

                -   

                -   

  

                -   

18.2.

резерв средств на индексацию цен

                   -   

                  -   

                  -   

                   -   

                   -   

                    -   

                   -   

  

  

  

  

  

  

  

  

18.3.

фонд поколений

       261 444   

  

      261 444   

         52 289   

                   -   

          52 289   

           3 800   

                 -   

         3 800   

            1,5   

  

            1,5   

            7,3   

  

            7,3   

18.4.

Финансирование муниципальных образований

    1 964 550   

   1 658 054   

      306 496   

       392 907   

       331 609   

          61 298   

       489 382   

     475 785   

       13 597   

          24,9   

          28,7   

            4,4   

        124,6   

            143,5   

          22,2   

18.4.1.

Субвенция

    1 964 550   

   1 658 054   

      306 496   

       392 907   

       331 609   

          61 298   

       422 645   

     409 048   

       13 597   

          21,5   

          24,7   

            4,4   

        107,6   

            123,4   

          22,2   

18.4.2.

Ссуда

  

  

  

  

  

  

         66 737   

       66 737   

  

  

  

  

  

  

  

18.5.

прочие расходы, не отнесённые к другим подразделам:             Из них:

       462 015   

      373 566   

        88 449   

       194 975   

       177 284   

          17 691   

172 176  

169 855  

         2 321   

37,3  

45,5  

2,6  

88,3  

95,8  

13,1  

18.5.1.

программа " Комплексные меры противодействия злоуп.наркотическим средствам и их незаконному обороту"

         10 000   

                  -   

        10 000   

           2 000   

                   -   

            2 000   

 (152*)

                 -   

 (152*)

 (1,5*)

  

 (1,5*)

 (7,6*)

  

 (7,6*)

18.5.2.

программа" Кадет"

           1 048   

          1 048   

                  -   

              210   

              210   

                    -   

              183   

            183   

                 -   

          17,5   

          17,5   

  

          87,1   

              87,1   

  

18.5.3.

 окрвоенкомат

         31 312   

        28 820   

          2 492   

           6 263   

           5 764   

               499   

           2 308   

         2 097   

            211   

            7,4   

            7,3   

            8,5   

          36,9   

              36,4   

          42,3   

18.5.3.1.

 военный комиссариат

         18 344   

        16 054   

          2 290   

           3 668   

           3 210   

               458   

           1 154   

            960   

            194   

            6,3   

            6,0   

            8,5   

          31,5   

              29,9   

          42,4   

18.5.3.2.

 окружной сборный пункт

         12 968   

        12 766   

             202   

           2 595   

           2 554   

                 41   

           1 154   

         1 137   

              17   

            8,9   

            8,9   

            8,4   

          44,5   

              44,5   

          41,5   

18.5.4.

 окружной Совет ветеранов

              354   

             354   

                  -   

                71   

                71   

                    -   

                50   

              50   

                 -   

          14,1   

          14,1   

  

          70,4   

              70,4   

  

18.5.5.

 окружной совет инвалидов

              341   

             341   

  

                68   

                68   

                    -   

                50   

              50   

                 -   

          14,7   

          14,7   

  

          73,5   

              73,5   

  

18.5.6.

 войсковая часть 93438

              103   

             103   

                  -   

                21   

                21   

                    -   

                68   

              68   

                 -   

          66,0   

          66,0   

  

        323,8   

            323,8   

  

18.5.7.

 войсковая часть 2024 г. Темрюк

                   -   

                  -   

                  -   

                   -   

                   -   

                    -   

                   -   

                 -   

                 -   

  

  

  

  

  

  

18.5.8.

 автошкола РОСТО

           1 000   

          1 000   

                  -   

              200   

              200   

                    -   

                   -   

                 -   

                 -   

                -   

                -   

  

                -   

                    -   

  

18.5.9.

 расходы связанные с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним районов

                   -   

                  -   

                  -   

                   -   

                   -   

                    -   

                   -   

                 -   

                 -   

  

  

  

  

  

  

18.5.10.

 участие в уставных фондах

         50 000   

                  -   

        50 000   

         10 000   

                   -   

          10 000   

                   -   

                 -   

                 -   

                -   

  

                -   

                -   

  

                -   

18.5.11.

 расходы по обслуживанию внутреннего долга

       341 900   

      341 900   

                  -   

       170 950   

       170 950   

                    -   

       198 908   

     198 908   

                 -   

          58,2   

          58,2   

  

        116,4   

            116,4   

  

18.5.12.

страхование муниципального имущества

           5 457   

                  -   

          5 457   

           1 092   

                   -   

            1 092   

           2 000   

                 -   

         2 000   

          36,7   

  

          36,7   

        183,2   

  

        183,2   

18.5.13.

 финансирование общеобластных программ

           1 500   

                  -   

          1 500   

              300   

                   -   

               300   

              110   

                 -   

            110   

            7,3   

  

            7,3   

          36,7   

  

          36,7   

18.5.14.

 целевые ссуды, ипотечные займы и субсидия жилищного строительства

         19 000   

  

        19 000   

           3 800   

                   -   

            3 800   

                   -   

  

  

                -   

  

                -   

                -   

  

                -   

18.5.15.

прочие

  

  

  

  

  

  

-31 501  

-31 501  

  

  

  

  

  

  

  

18.6.

Государственная поддержка завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним районы

       675 800   

      675 800   

                  -   

       135 160   

       135 160   

                    -   

                   -   

                 -   

                 -   

                -   

                -   

  

                -   

                    -   

  

  

за счёт средств:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18.6.1.

 окружной фонд досрочного завоза

       150 000   

      150 000   

                  -   

         30 000   

         30 000   

                    -   

                   -   

  

  

                -   

                -   

  

                -   

                    -   

  

18.6.2.

 федерального фонда досрочного завоза

       525 800   

      525 800   

                  -   

       105 160   

       105 160   

                    -   

                   -   

  

  

                -   

                -   

  

                -   

                    -   

  

18.7.

фонд непредвиденных расходов (резервный фонд)

       253 439   

  

      253 439   

         50 688   

                   -   

          50 688   

 (2 621*)

  

 (2 621*)

 (1,0*)

  

 (1,0*)

 (5,2*)

  

 (5,2*)

  

ИТОГО РАСХОДОВ

  11 852 185   

   4 529 834   

   7 322 351   

    2 867 803   

    1 345 685   

     1 522 118   

    1 899 992   

     890 349   

  1 009 643   

          16,0   

          19,7   

          13,8   

          66,3   

              66,2   

          66,3   

  

Средства, перечисляемые по взаимным расчётам

  

  

  

  

  

  

         23 201   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВСЕГО РАСХОДОВ

  

  

  

  

  

  

    1 923 193