Анализ фактических и плановых затрат на единицу объема медицинской помощи
(вызовов скорой медицинской помощи)
Наименование статей | Затраты на единицу | Источники финансового | ||||||||||
Фактические | Планируемые | Бюджет | Средства ОМС | |||||||||
руб. | % | руб. | % | мл. руб. | % | мл. руб. | % | |||||
Оплата труда | 79,1 | 34,3 | 102,8 | 28,0 | 84,6 | 28,0 | ||||||
Начисление на оплату труда | 30,6 | 13,3 | 36,6 | 10,0 | 30,1 | 10,0 | ||||||
Медикаменты и перевязочные | 31,8 | 13,8 | 39,0 | 10,6 | 32,1 | 10,6 | ||||||
Продукты питания | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мягкий инвентарь и | 0,83 | 0,4 | 2,7 | 0,7 | 2,2 | 0,7 | ||||||
Коммунальные и прочие | 58,7 | 25,5 | 76,3 | 20,8 | 62,8 | 20,8 | ||||||
Приобретение оборудования и | 13,09 | 5,7 | 89,9 | 24,5 | 74,0 | 24,5 | ||||||
Капитальный ремонт | 16,18 | 7,0 | 19,3 | 5,3 | 15,9 | 5,3 | ||||||
ВСЕГО | 230,3 | 100,0 | 366,60 | 100,0 | 301,7 | 100,0 | Х | Х | ||||