Анализ фактических и плановых затрат на единицу объема медицинской помощи
(койко-дни стационара)
Наименование статей | Затраты на единицу | Источники финансового | ||||||||||
Фактические | Планируемые | Бюджет | Средства ОМС | |||||||||
руб. | % | руб. | % | мл. руб. | % | мл. руб. | % | |||||
Оплата труда | 49,92 | 26,6 | 63,4 | 25,3 | 168,8 | 25,3 | 376,2 | 25,3 | ||||
Начисление на оплату труда | 19,32 | 10,3 | 22,6 | 9,0 | 60,2 | 9,0 | 134,1 | 9,0 | ||||
Медикаменты и перевязочные | 39,8 | 21,2 | 49,4 | 19,7 | 131,5 | 19,7 | 293,2 | 19,7 | ||||
Продукты питания | 13,67 | 7,3 | 20,3 | 8,1 | 54,1 | 8,1 | 120,4 | 8,1 | ||||
Мягкий инвентарь и | 1,8 | 1,0 | 2,9 | 1,2 | 7,7 | 1,2 | 17,2 | 1,2 | ||||
Коммунальные и прочие | 34,68 | 18,5 | 41,4 | 16,5 | 355,8 | 16,5 | ||||||
Приобретение оборудования и | 16,3 | 8,7 | 31,1 | 12,4 | 267,3 | 12,4 | ||||||
Капитальный ремонт | 12,4 | 6,6 | 19,8 | 7,9 | 170,2 | 7,9 | ||||||
ВСЕГО | 187,89 | 100,0 | 250,9 | 100,0 | 1215,6 | 100,0 | 941,1 | 100,0 |