Анализ фактических и плановых затрат на единицу объема медицинской помощи
(амбулаторно-поликлинические посещения)
Наименование статей | Затраты на единицу | Источники финансового | ||||||||||
Фактические | Планируемые | Бюджет | Средства ОМС | |||||||||
руб. | % | руб. | % | мл. руб. | % | мл. руб. | % | |||||
Оплата труда | 8,54 | 31,2 | 10,9 | 30,4 | 24,0 | 8,9 | 274,8 | 38,6 | ||||
Начисление на оплату труда | 3,3 | 12,1 | 3,9 | 10,9 | 8,6 | 3,2 | 98,4 | 13,8 | ||||
Медикаменты и перевязочные | 11,23 | 41,1 | 13,1 | 36,6 | 28,9 | 10,7 | 330,4 | 46,5 | ||||
Продукты питания | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мягкий инвентарь и | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 7,6 | 1,1 | ||||
Коммунальные и прочие | 3,46 | 12,7 | 4,5 | 12,6 | 123,4 | 45,6 | ||||||
Приобретение оборудования и | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 1,4 | 13,7 | 5,1 | ||||||
Капитальный ремонт | 0,6 | 2,2 | 2,6 | 7,3 | 71,3 | 26,3 | ||||||
ВСЕГО | 27,33 | 100,0 | 35,8 | 100,0 | 270,6 | 100,0 | 711,2 | 100,0 |