Анализ фактических и плановых затрат на единицу объема медицинской помощи
(койко-дни стацинарозамещающих технологий)
Наименование статей | Затраты на единицу | Источники финансового | ||||||||||
Фактические | Планируемые | Бюджет | Средства ОМС | |||||||||
руб. | % | руб. | % | мл. руб. | % | мл. руб. | % | |||||
Оплата труда | 17,15 | 30,5 | 22,1 | 29,4 | 9,1 | 11,1 | 40,8 | 46,5 | ||||
Начисление на оплату труда | 6,64 | 11,8 | 7,9 | 10,5 | 3,2 | 3,9 | 14,6 | 16,6 | ||||
Медикаменты и перевязочные | 15,31 | 27,2 | 17,4 | 23,2 | 7,1 | 8,7 | 32,1 | 36,6 | ||||
Продукты питания | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мягкий инвентарь и | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | ||||
Коммунальные и прочие | 14,15 | 25,2 | 18,4 | 24,5 | 41,6 | 50,8 | ||||||
Приобретение оборудования и | 0,75 | 1,3 | 2,1 | 2,8 | 4,8 | 5,9 | ||||||
Капитальный ремонт | 2,1 | 3,7 | 7,1 | 9,5 | 15,9 | 19,5 | ||||||
ВСЕГО | 56,2 | 100,0 | 75,1 | 100,0 | 81,8 | 100,0 | 87,7 | 100,0 |