Распределение
планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации
операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной
целевой программы)
тыс. рублей
Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | 2012 | 2013 | 2014 |
Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 746741,9 | 243287,5 | 251105,3 | 252349,1 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 656462,0 | 212540,5 | 221951,4 | 221970,1 |
211 Заработная плата | 502483,6 | 162686,0 | 169898,8 | 169898,8 |
212 Прочие выплаты | 2228,2 | 723,3 | 743,1 | 761,8 |
213 Начисления на оплату труда | 151750,2 | 49131,2 | 51309,5 | 51309,5 |
220 Приобретение услуг | 87562,8 | 29864,2 | 28247,7 | 29450,9 |
221 Услуги связи | 26319,4 | 8320,6 | 8893,1 | 9105,7 |
222 Транспортные услуги | 2315,5 | 1933,8 | 188,5 | 193,2 |
223 Коммунальные услуги | 17612,4 | 5221,1 | 5958,5 | 6432,8 |
224 Арендная плата за пользование имуществом | 1735,4 | 563,3 | 578,8 | 593,3 |
225 Услуги по содержанию имущества | 13786,2 | 4448,8 | 4582,7 | 4754,7 |
в том числе капитальный ремонт | 6486,8 | 2162,3 | 2162,3 | 2162,3 |
226 Прочие услуги | 25793,9 | 9376,6 | 8046,1 | 8371,2 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы | 2717,1 | 882,8 | 906,2 | 928,1 |
300 Поступление нефинансовых активов | 67269,5 | 31348,9 | 17560,3 | 18360,3 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 21542,0 | 16479,0 | 2481,5 | 2581,5 |
в том числе: капитальное строительство |
|
|
| |
оборудование | 21542,0 | 16479,0 | 2481,5 | 2581,5 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 45727,5 | 14869,9 | 15078,8 | 15778,8 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче | 814011,4 | 274636,4 | 268665,6 | 270709,4 |
Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае | ||||
в том числе: |
|
|
| |
200 Расходы | 1106238,4 | 388949,1 | 400772,6 | 316516,7 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 842367,3 | 272816,7 | 284756,4 | 284794,2 |
211 Заработная плата | 643332,3 | 208295,3 | 217518,5 | 217518,5 |
212 Прочие выплаты | 4716,3 | 1616,3 | 1531,1 | 1568,9 |
213 Начисления на оплату труда | 194318,7 | 62905,1 | 65706,8 | 65706,8 |
220 Приобретение услуг | 91850,4 | 29362,7 | 30999,9 | 31487,8 |
221 Услуги связи | 4177,1 | 1380,3 | 1381,7 | 1415,1 |
222 Транспортные услуги | 1286,3 | 424,4 | 425,9 | 436,0 |
223 Коммунальные услуги | 51939,4 | 15120,1 | 17712,3 | 19107,0 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества | 14602,0 | 5041,2 | 4723,6 | 4837,2 |
в том числе капитальный ремонт | 7586,2 | 2763,4 | 2386,4 | 2436,4 |
226 Прочие услуги | 19845,6 | 7396,7 | 6756,4 | 5692,5 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 170984,7 | 86478,8 | 84505,9 |
|
в том числе расходы капитального характера | 48350,0 | 25020,0 | 23330,0 |
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы | 756,0 | 290,9 | 230,4 | 234,7 |
300 Поступление нефинансовых активов | 69823,9 | 28101,6 | 27685,7 | 14036,6 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 30608,1 | 15468,7 | 14552,7 | 586,7 |
в том числе: капитальное строительство |
|
|
|
|
оборудование | 30608,1 | 15468,7 | 14552,7 | 586,7 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 39215,8 | 12632,9 | 13133,0 | 13449,9 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче | 1176062,3 | 417050,7 | 428458,3 | 330553,3 |
Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | ||||
в том числе: |
|
|
| |
200 Расходы | 92015,3 | 43470,7 | 24017,1 | 24527,5 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
|
211 Заработная плата |
|
|
|
|
212 Прочие выплаты |
|
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
220 Приобретение услуг | 92015,3 | 43470,7 | 24017,1 | 24527,5 |
221 Услуги связи |
|
|
|
|
222 Транспортные услуги |
|
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
|
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества | 72015,3 | 23470,7 | 24017,1 | 24527,5 |
в том числе капитальный ремонт |
|
|
|
|
226 Прочие услуги | 20000,0 | 20000,0 |
|
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов | 2800,0 | 2800,0 |
|
|
310 Увеличение стоимости основных средств | 2800,0 | 2800,0 |
|
|
в том числе: капитальное строительство |
|
|
|
|
оборудование | 2800,0 | 2800,0 |
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче | 94815,3 | 46270,7 | 24017,1 | 24527,5 |
Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности | ||||
в том числе: |
|
|
| |
200 Расходы | 77818,3 | 25028,4 | 26309,3 | 26480,6 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 67216,6 | 21762,6 | 22725,2 | 22728,8 |
211 Заработная плата | 51292,7 | 16606,7 | 17343,0 | 17343,0 |
212 Прочие выплаты | 433,5 | 140,7 | 144,6 | 148,2 |
213 Начисления на оплату труда | 15490,4 | 5015,2 | 5237,6 | 5237,6 |
220 Приобретение услуг | 10536,4 | 3244,6 | 3562,3 | 3729,5 |
221 Услуги связи | 310,6 | 100,8 | 103,6 | 106,2 |
222 Транспортные услуги | 261,5 | 84,9 | 87,2 | 89,4 |
223 Коммунальные услуги | 4191,0 | 1218,6 | 1429,3 | 1543,1 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества | 3648,9 | 1150,7 | 1233,7 | 1264,5 |
в том числе капитальный ремонт |
|
|
|
|
226 Прочие услуги | 2124,4 | 689,6 | 708,5 | 726,3 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы | 65,3 | 21,2 | 21,8 | 22,3 |
300 Поступление нефинансовых активов | 2407,8 | 781,6 | 803,1 | 823,1 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
в том числе: капитальное строительство |
|
|
|
|
оборудование |
|
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 2407,8 | 781,6 | 803,1 | 823,1 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче | 80226,1 | 25810,0 | 27112,4 | 27303,7 |
Итого по задачам | 2165115,1 | 763767,8 | 748253,4 | 653093,9 |