Распределение
планируемых объемов финансирования
программы по кодам классификации операций
сектора государственного управления
(в целом по ведомственной целевой программе)
(тыс. рублей) | ||||
Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
Сумма средств краевого бюджета, всего | 86 193 847,6 | 30 279 152,0 | 27 610 407,7 | 28 304 287,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 79 044 857,5 | 26 737 032,6 | 26 031 493,5 | 26 276 331,4 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 6 621 411,8 | 1 895 403,3 | 2 362 762,6 | 2 363 245,9 |
211 Заработная плата | 5 036 321,0 | 1 439 226,2 | 1 798 548,6 | 1 798 546,2 |
212 Прочие выплаты | 62 580,8 | 20 434,6 | 20 826,4 | 21 319,8 |
213 Начисления на оплату труда | 1 522 510,0 | 435 742,5 | 543 387,6 | 543 379,9 |
220 Приобретение услуг | 1 919 626,9 | 637 247,0 | 620 275,5 | 662 104,4 |
221 Услуги связи | 32 952,1 | 10 855,8 | 10 913,0 | 11 183,3 |
222 Транспортные услуги | 59 081,7 | 19 494,7 | 19 680,5 | 19 906,5 |
223 Коммунальные услуги | 593 145,8 | 165 909,9 | 202 194,0 | 225 041,9 |
224 Арендная плата за пользование имуществом | 3 188,9 | 1 083,7 | 1 039,6 | 1 065,6 |
225 Услуги по содержанию имущества | 257 135,2 | 92 164,2 | 78 216,2 | 86 754,8 |
в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - |
226 Прочие услуги | 974 123,2 | 347 738,7 | 308 232,2 | 318 152,3 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 16 154 867,0 | 5 303 993,2 | 5 448 830,7 | 5 402 043,1 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 12 267 637,3 | 5 303 993,2 | 5 448 830,7 | 5 402 043,1 |
в том числе расходы капитального характера | 775 795,3 | 474 814,6 | 300 980,7 | 202 837,4 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | - | - | - | - |
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам | 48 094 624,5 | 16 751 462,8 | 15 592 690,1 | 15 750 471,6 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 48 094 624,5 | 16 751 462,8 | 15 592 690,1 | 15 750 471,6 |
в том числе расходы капитального характера | 2 806 711,5 | 1 865 483,9 | 430 400,8 | 510 826,8 |
260 Социальное обеспечение | 5 691 549,8 | 1 977 014,2 | 1 837 422,8 | 1 877 112,8 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | - | - | - | - |
262 Пособия по социальной помощи населению | 5 691 549,8 | 1 977 014,2 | 1 837 422,8 | 1 877 112,8 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | - | - | - | - |
290 Прочие расходы | 562 777,5 | 171 912,1 | 169 511,8 | 221 353,6 |
300 Поступление нефинансовых активов | 7 148 990,1 | 3 542 119,4 | 1 578 914,2 | 2 027 956,5 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 5 939 063,8 | 3 159 928,9 | 1 169 574,0 | 1 609 560,9 |
в том числе капитальное строительство | 4 471 074,4 | 2 069 093,4 | 1 061 801,5 | 1 340 179,5 |
оборудование | 1 467 989,4 | 1 090 835,5 | 107 772,5 | 269 381,4 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - |
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 1 209 926,3 | 382 190,5 | 409 340,2 | 418 395,6 |
500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | - | - | - | - |
600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | - | - | - | - |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | - | - | - | - |