Распределение
планируемых объемов финансирования программы
по кодам классификации операций сектора государственного
управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы)
(тыс. рублей) | ||||
Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
Задача № 1. Создать безопасные и комфортные условия, соответствующие требованиям надзорных органов, в общеобразовательных учреждениях |
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
200 Расходы | 674 401,5 | 674 401,5 | - | - |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | - | - | - | - |
211 Заработная плата | - | - | - | - |
212 Прочие выплаты | - | - | - | - |
213 Начисления на оплату труда | - | - | - | - |
220 Приобретение услуг | 22 000,0 | 22 000,0 | - | - |
221 Услуги связи | - | - | - | - |
222 Транспортные услуги | - | - | - | - |
223 Коммунальные услуги | - | - | - | - |
224 Арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - |
225 Услуги по содержанию имущества | - | - | - | - |
в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - |
226 Прочие услуги | 22 000,0 | 22 000,0 | - | - |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | - | - | - | - |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | - | - | - | - |
в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | - | - | - | - |
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам | 652 401,5 | 652 401,5 | - | - |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 652 401,5 | 652 401,5 | - | - |
в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - |
260 Социальное обеспечение | - | - | - | - |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | - | - | - | - |
262 Пособия по социальной помощи населению | - | - | - | - |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | - | - | - | - |
290 Прочие расходы | - | - | - | - |
300 Поступление нефинансовых активов | 2 586 635,9 | 778 716,4 | 547 740,0 | 1 260 179,5 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 2 586 635,9 | 778 716,4 | 547 740,0 | 1 260 179,5 |
в том числе капитальное строительство | 2 586 635,9 | 778 716,4 | 547 740,0 | 1 260 179,5 |
оборудование | - | - | - | - |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - |
340 Увеличение стоимости материальных запасов | - | - | - | - |
500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | - | - | - | - |
600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | - | - | - | - |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | - | - | - | - |
Итого по задаче | 3 261 037,4 | 1 453 117,9 | 547 740,0 | 1 260 179,5 |
Задача № 2. Создать условия для получения детьми качественного образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях края, обеспечить мониторинг качества образования | - |
|
|
|
в том числе | - |
|
|
|
200 Расходы | 46 285 406,6 | 15 084 005,6 | 15 535 577,1 | 15 665 823,9 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 1 999 047,9 | 393 483,2 | 802 751,1 | 802 813,6 |
211 Заработная плата | 1 534 080,2 | 301 783,2 | 616 149,7 | 616 147,3 |
212 Прочие выплаты | 1 675,4 | 561,5 | 524,1 | 589,8 |
213 Начисления на оплату труда | 463 292,3 | 91 138,5 | 186 077,3 | 186 076,5 |
220 Приобретение услуг | 139 980,2 | 54 011,0 | 42 727,3 | 43 241,9 |
221 Услуги связи | 3 476,7 | 1 242,2 | 1 102,0 | 1 132,5 |
222 Транспортные услуги | 1 328,1 | 488,8 | 414,5 | 424,8 |
223 Коммунальные услуги | 125,5 | 35,3 | 42,7 | 47,5 |
224 Арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - |
225 Услуги по содержанию имущества | 196,7 | 53,6 | 86,5 | 56,6 |
в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - |
226 Прочие услуги | 134 853,2 | 52 191,1 | 41 081,6 | 41 580,5 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 2 153 145,8 | 729 005,1 | 699 537,9 | 724 602,8 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 2 153 145,8 | 729 005,1 | 699 537,9 | 724 602,8 |
в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | - | - | - | - |
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам | 41 815 008,3 | 13 779 809,5 | 13 990 286,0 | 14 044 912,8 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 41 815 008,3 | 13 779 809,5 | 13 990 286,0 | 14 044 912,8 |
в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - |
260 Социальное обеспечение | 123 196,9 | 123 196,9 | - | - |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | - | - | - | - |
262 Пособия по социальной помощи населению | 123 196,9 | 123 196,9 | - | - |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | - | - | - | - |
290 Прочие расходы | 55 027,5 | 4 499,9 | 274,8 | 50 252,8 |
300 Поступление нефинансовых активов | 1 283 452,0 | 1 069 304,7 | 106 892,2 | 107 255,1 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 1 276 980,4 | 1 067 648,0 | 104 500,0 | 104 832,4 |
в том числе капитальное строительство | - | - | - | - |
оборудование | 1 276 980,4 | 1 067 648,0 | 104 500,0 | 104 832,4 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - |
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 6 471,6 | 1 656,7 | 2 392,2 | 2 422,7 |
500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | - | - | - | - |
600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | - | - | - | - |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | - | - | - | - |
Итого по задаче | 47 568 858,6 | 16 153 310,3 | 15 642 469,3 | 15 773 079,0 |
Задача № 3. Создать условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья | - |
|
|
|
в том числе | - |
|
|
|
200 Расходы | 4 029 034,2 | 1 256 695,9 | 1 371 479,2 | 1 400 859,1 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 2 498 974,5 | 810 211,4 | 844 159,9 | 844 603,2 |
211 Заработная плата | 1 893 640,8 | 613 256,4 | 640 192,2 | 640 192,2 |
212 Прочие выплаты | 32 285,0 | 10 786,1 | 10 528,4 | 10 970,5 |
213 Начисления на оплату труда | 573 048,7 | 186 168,9 | 193 439,3 | 193 440,5 |
220 Приобретение услуг | 590 625,0 | 180 183,1 | 197 543,3 | 212 898,6 |
221 Услуги связи | 10 531,4 | 3 421,3 | 3 511,2 | 3 598,9 |
222 Транспортные услуги | 24 345,6 | 8 269,0 | 8 077,6 | 7 999,0 |
223 Коммунальные услуги | 299 746,2 | 84 351,8 | 101 937,7 | 113 456,7 |
224 Арендная плата за пользование имуществом | 2 300,2 | 746,6 | 767,2 | 786,4 |
225 Услуги по содержанию имущества | 135 813,7 | 43 742,3 | 44 394,7 | 47 676,7 |
в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - |
226 Прочие услуги | 117 887,9 | 39 652,1 | 38 854,9 | 39 380,9 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 937 107,7 | 265 444,0 | 329 047,5 | 342 616,2 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 937 107,7 | 265 444,0 | 329 047,5 | 342 616,2 |
в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | - | - | - | - |
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам | - | - | - | - |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | - | - | - | - |
в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - |
260 Социальное обеспечение | 14,6 | 14,6 | - | - |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | - | - | - | - |
262 Пособия по социальной помощи населению | 14,6 | 14,6 | - | - |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | - | - | - | - |
290 Прочие расходы | 2 312,4 | 842,8 | 728,5 | 741,1 |
300 Поступление нефинансовых активов | 644 904,2 | 171 645,5 | 221 462,6 | 251 796,1 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 164 279,8 | 15 941,8 | 60 097,5 | 88 240,5 |
в том числе капитальное строительство | 152 333,4 | 12 333,4 | 60 000,0 | 80 000,0 |
оборудование | 11 946,4 | 3 608,4 | 97,5 | 8 240,5 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - |
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 480 624,4 | 155 703,7 | 161 365,1 | 163 555,6 |
500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | - | - | - | - |
600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | - | - | - | - |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | - | - | - | - |
Итого по задаче | 4 673 938,4 | 1 428 341,4 | 1 592 941,8 | 1 652 655,2 |
Задача № 4. Создать условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расширить практику применения семейных форм воспитания | - |
|
|
|
в том числе | - |
|
|
|
200 Расходы | 8 847 766,7 | 2 965 185,8 | 2 909 270,3 | 2 973 310,6 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 1 784 886,7 | 581 939,3 | 601 488,7 | 601 458,7 |
211 Заработная плата | 1 349 305,7 | 440 105,3 | 454 600,2 | 454 600,2 |
212 Прочие выплаты | 27 719,0 | 8 791,5 | 9 474,7 | 9 452,8 |
213 Начисления на оплату труда | 407 862,0 | 133 042,5 | 137 413,8 | 137 405,7 |
220 Приобретение услуг | 1 047 386,9 | 334 687,0 | 343 845,5 | 368 854,4 |
221 Услуги связи | 10 702,6 | 3 517,2 | 3 551,0 | 3 634,4 |
222 Транспортные услуги | 27 539,1 | 8 821,4 | 9 236,1 | 9 481,6 |
223 Коммунальные услуги | 290 763,3 | 80 816,5 | 99 359,6 | 110 587,2 |
224 Арендная плата за пользование имуществом | 816,7 | 265,1 | 272,4 | 279,2 |
225 Услуги по содержанию имущества | 118 972,0 | 47 683,9 | 32 987,4 | 38 300,7 |
в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - |
226 Прочие услуги | 598 593,2 | 193 582,9 | 198 439,0 | 206 571,3 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | - | - | - | - |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | - | - | - | - |
в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | - | - | - | - |
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам | 636 776,9 | 283 311,7 | 176 566,9 | 176 898,3 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 636 776,9 | 283 311,7 | 176 566,9 | 176 898,3 |
в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - |
260 Социальное обеспечение | 5 374 380,1 | 1 763 778,1 | 1 785 953,0 | 1 824 649,0 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | - | - | - | - |
262 Пособия по социальной помощи населению | 5 374 380,1 | 1 763 778,1 | 1 785 953,0 | 1 824 649,0 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | - | - | - | - |
290 Прочие расходы | 4 336,1 | 1 469,7 | 1 416,2 | 1 450,2 |
300 Поступление нефинансовых активов | 714 926,4 | 223 303,5 | 238 748,8 | 252 874,1 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 14 189,3 | 6 747,1 | - | 7 442,2 |
в том числе капитальное строительство | - | - | - | - |
оборудование | 14 189,3 | 6 747,1 | - | 7 442,2 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - |
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 700 737,1 | 216 556,4 | 238 748,8 | 245 431,9 |
500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | - | - | - | - |
600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | - | - | - | - |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | - | - | - | - |
Итого по задаче | 9 562 693,1 | 3 188 489,3 | 3 148 019,1 | 3 226 184,7 |
Задача № 5. Увеличить охват детей дошкольным образованием | - |
|
|
|
в том числе | - |
|
|
|
200 Расходы | 3 689 291,0 | 1 550 332,8 | 1 018 163,0 | 1 120 795,2 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 56 079,5 | 18 330,1 | 18 874,3 | 18 875,1 |
211 Заработная плата | 42 990,6 | 14 049,8 | 14 470,4 | 14 470,4 |
212 Прочие выплаты | 105,6 | 37,2 | 33,8 | 34,6 |
213 Начисления на оплату труда | 12 983,3 | 4 243,1 | 4 370,1 | 4 370,1 |
220 Приобретение услуг | 15 033,6 | 11 627,5 | 1 660,8 | 1 745,3 |
221 Услуги связи | 226,0 | 73,3 | 75,4 | 77,3 |
222 Транспортные услуги | 162,0 | 63,0 | 48,9 | 50,1 |
223 Коммунальные услуги | 2 510,8 | 706,3 | 854,0 | 950,5 |
224 Арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - |
225 Услуги по содержанию имущества | 756,4 | 231,1 | 281,9 | 243,4 |
в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - |
226 Прочие услуги | 11 378,4 | 10 553,8 | 400,6 | 424,0 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 808,2 | 269,4 | 269,4 | 269,4 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 808,2 | 269,4 | 269,4 | 269,4 |
в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | - | - | - | - |
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам | 3 575 534,9 | 1 502 773,4 | 985 107,3 | 1 087 654,2 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3 575 534,9 | 1 502 773,4 | 985 107,3 | 1 087 654,2 |
в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - |
260 Социальное обеспечение | - | - | - | - |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | - | - | - | - |
262 Пособия по социальной помощи населению | - | - | - | - |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | - | - | - | - |
290 Прочие расходы | 41 834,8 | 17 332,4 | 12 251,2 | 12 251,2 |
300 Поступление нефинансовых активов | 1 144 515,6 | 540 946,3 | 455 995,0 | 147 574,3 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 1 138 967,1 | 539 293,6 | 454 061,5 | 145 612,0 |
в том числе капитальное строительство | 993 105,1 | 539 043,6 | 454 061,5 | - |
оборудование | 145 862,0 | 250,0 | - | 145 612,0 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - |
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 5 548,5 | 1 652,7 | 1 933,5 | 1 962,3 |
500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | - | - | - | - |
600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | - | - | - | - |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | - | - | - | - |
Итого по задаче | 4 833 806,6 | 2 091 279,1 | 1 474 158,0 | 1 268 369,5 |
Задача № 6. Создать условия для получения качественного дополнительного образования, поддержки талантливых и одаренных детей | - |
|
|
|
в том числе | - |
|
|
|
200 Расходы | 754 682,8 | 307 992,8 | 241 989,7 | 204 700,3 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | - | - | - | - |
211 Заработная плата | - | - | - | - |
212 Прочие выплаты | - | - | - | - |
213 Начисления на оплату труда | - | - | - | - |
220 Приобретение услуг | 15 841,9 | 5 717,5 | 4 987,4 | 5 137,0 |
221 Услуги связи | - | - | - | - |
222 Транспортные услуги | - | - | - | - |
223 Коммунальные услуги | - | - | - | - |
224 Арендная плата за пользование имуществом | 72,0 | 72,0 | - | - |
225 Услуги по содержанию имущества | - | - | - | - |
в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - |
226 Прочие услуги | 15 769,9 | 5 645,5 | 4 987,4 | 5 137,0 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 687 229,7 | 261 252,9 | 227 717,7 | 198 259,1 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 687 229,7 | 261 252,9 | 227 717,7 | 198 259,1 |
в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | - | - | - | - |
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам | 46 444,1 | 38 444,1 | 8 000,0 | - |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 46 444,1 | 38 444,1 | 8 000,0 | - |
в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - |
260 Социальное обеспечение | - | - | - | - |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | - | - | - | - |
262 Пособия по социальной помощи населению | - | - | - | - |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | - | - | - | - |
290 Прочие расходы | 5 167,1 | 2 578,3 | 1 284,6 | 1 304,2 |
300 Поступление нефинансовых активов | 216,6 | 216,6 | - | - |
310 Увеличение стоимости основных средств | - | - | - | - |
в том числе капитальное строительство | - | - | - | - |
оборудование | - | - | - | - |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - |
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 216,6 | 216,6 | - | - |
500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | - | - | - | - |
600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | - | - | - | - |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | - | - | - | - |
Итого по задаче | 754 899,4 | 308 209,4 | 241 989,7 | 204 700,3 |
Задача № 7. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период | - |
|
|
|
в том числе | - |
|
|
|
200 Расходы | 1 400 174,7 | 529 004,4 | 439 140,4 | 432 029,9 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | - | - | - | - |
211 Заработная плата | - | - | - | - |
212 Прочие выплаты | - | - | - | - |
213 Начисления на оплату труда | - | - | - | - |
220 Приобретение услуг | 13 428,3 | 4 466,6 | 4 473,6 | 4 488,1 |
221 Услуги связи | - | - | - | - |
222 Транспортные услуги | - | - | - | - |
223 Коммунальные услуги | - | - | - | - |
224 Арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - |
225 Услуги по содержанию имущества | - | - | - | - |
в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - |
226 Прочие услуги | 13 428,3 | 4 466,6 | 4 473,6 | 4 488,1 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 216 701,3 | 93 793,2 | 69 381,2 | 53 526,9 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 216 701,3 | 93 793,2 | 69 381,2 | 53 526,9 |
в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | - | - | - | - |
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам | 1 015 830,0 | 380 367,7 | 313 863,5 | 321 598,8 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 015 830,0 | 380 367,7 | 313 863,5 | 321 598,8 |
в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - |
260 Социальное обеспечение | 154 215,1 | 50 376,9 | 51 422,1 | 52 416,1 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | - | - | - | - |
262 Пособия по социальной помощи населению | 154 215,1 | 50 376,9 | 51 422,1 | 52 416,1 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | - | - | - | - |
290 Прочие расходы | - | - | - | - |
300 Поступление нефинансовых активов | - | - | - | - |
310 Увеличение стоимости основных средств | - | - | - | - |
в том числе капитальное строительство | - | - | - | - |
оборудование | - | - | - | - |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - |
340 Увеличение стоимости материальных запасов | - | - | - | - |
500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | - | - | - | - |
600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | - | - | - | - |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | - | - | - | - |
Итого по задаче | 1 400 174,7 | 529 004,4 | 439 140,4 | 432 029,9 |
Задача № 8. Создать условия для получения качественного профессионального образования населением Красноярского края | - |
|
|
|
в том числе | - |
|
|
|
200 Расходы | 12 094 655,2 | 3 924 441,7 | 4 105 221,5 | 4 064 992,0 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | - | - | - | - |
211 Заработная плата | - | - | - | - |
212 Прочие выплаты | - | - | - | - |
213 Начисления на оплату труда | - | - | - | - |
220 Приобретение услуг | 14 555,8 | 4 806,7 | 4 803,1 | 4 946,0 |
221 Услуги связи | - | - | - | - |
222 Транспортные услуги | - | - | - | - |
223 Коммунальные услуги | - | - | - | - |
224 Арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - |
225 Услуги по содержанию имущества | - | - | - | - |
в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - |
226 Прочие услуги | 14 555,8 | 4 806,7 | 4 803,1 | 4 946,0 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 11 624 087,9 | 3 773 909,3 | 3 946 165,6 | 3 904 013,0 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 11 624 087,9 | 3 773 909,3 | 3 946 165,6 | 3 904 013,0 |
в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | - | - | - | - |
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам | 3 871,6 | 1 386,4 | 1 242,6 | 1 242,6 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3 871,6 | 1 386,4 | 1 242,6 | 1 242,6 |
в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - |
260 Социальное обеспечение | 143,1 | 47,7 | 47,7 | 47,7 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | - | - | - | - |
262 Пособия по социальной помощи населению | 143,1 | 47,7 | 47,7 | 47,7 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | - | - | - | - |
290 Прочие расходы | 451 996,8 | 144 291,6 | 152 962,5 | 154 742,7 |
300 Поступление нефинансовых активов | 11 127,0 | 11 127,0 | - | - |
310 Увеличение стоимости основных средств | 9 492,0 | 9 492,0 | - | - |
в том числе капитальное строительство | - | - | - | - |
оборудование | 9 492,0 | 9 492,0 | - | - |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - |
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 1 635,0 | 1 635,0 | - | - |
500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | - | - | - | - |
600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | - | - | - | - |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | - | - | - | - |
Итого по задаче | 12 105 782,2 | 3 935 568,7 | 4 105 221,5 | 4 064 992,0 |
Задача № 9. Поддержка развития учреждений высшего профессионального образования | - |
|
|
|
в том числе | - |
|
|
|
200 Расходы | 40 000,0 | 40 000,0 | - | - |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | - | - | - | - |
211 Заработная плата | - | - | - | - |
212 Прочие выплаты | - | - | - | - |
213 Начисления на оплату труда | - | - | - | - |
220 Приобретение услуг | 400,0 | 400,0 | - | - |
221 Услуги связи | - | - | - | - |
222 Транспортные услуги | - | - | - | - |
223 Коммунальные услуги | - | - | - | - |
224 Арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - |
225 Услуги по содержанию имущества | - | - | - | - |
в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - |
226 Прочие услуги | 400,0 | 400,0 | - | - |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | - | - | - | - |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | - | - | - | - |
в том числе расходы капитального характера | - |
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | - | - | - | - |
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам | - | - | - | - |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | - | - | - | - |
в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - |
260 Социальное обеспечение | 39 600,0 | 39 600,0 | - | - |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | - | - | - | - |
262 Пособия по социальной помощи населению | 39 600,0 | 39 600,0 | - | - |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | - | - | - | - |
290 Прочие расходы | - | - | - | - |
300 Поступление нефинансовых активов | 739 000,0 | 739 000,0 | - | - |
310 Увеличение стоимости основных средств | 739 000,0 | 739 000,0 | - | - |
в том числе капитальное строительство | 739 000,0 | 739 000,0 | - | - |
оборудование | - | - | - | - |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - |
340 Увеличение стоимости материальных запасов | - | - | - | - |
500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | - | - | - | - |
600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | - | - | - | - |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | - | - | - | - |
Итого по задаче | 779 000,0 | 779 000,0 | - | - |
Задача № 10. Обеспечить усовершенствование управления отраслью | - |
|
|
|
в том числе | - |
|
|
|
200 Расходы | 1 229 444,8 | 404 972,1 | 410 652,3 | 413 820,4 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 282 423,2 | 91 439,3 | 95 488,6 | 95 495,3 |
211 Заработная плата | 216 303,7 | 70 031,5 | 73 136,1 | 73 136,1 |
212 Прочие выплаты | 795,8 | 258,3 | 265,4 | 272,1 |
213 Начисления на оплату труда | 65 323,7 | 21 149,5 | 22 087,1 | 22 087,1 |
220 Приобретение услуг | 60 375,2 | 19 347,6 | 20 234,5 | 20 793,1 |
221 Услуги связи | 8 015,4 | 2 601,8 | 2 673,4 | 2 740,2 |
222 Транспортные услуги | 5 706,9 | 1 852,5 | 1 903,4 | 1 951,0 |
223 Коммунальные услуги | - | - | - | - |
224 Арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - |
225 Услуги по содержанию имущества | 1 396,4 | 453,3 | 465,7 | 477,4 |
в том числе капитальный ремонт | - |
|
|
|
226 Прочие услуги | 45 256,5 | 14 440,0 | 15 192,0 | 15 624,5 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 535 786,4 | 180 319,3 | 176 711,4 | 178 755,7 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 535 786,4 | 180 319,3 | 176 711,4 | 178 755,7 |
в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | - | - | - | - |
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам | 348 757,2 | 112 968,5 | 117 623,8 | 118 164,9 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 348 757,2 | 112 968,5 | 117 623,8 | 118 164,9 |
в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - |
260 Социальное обеспечение | - | - | - | - |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | - | - | - | - |
262 Пособия по социальной помощи населению | - | - | - | - |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | - | - | - | - |
290 Прочие расходы | 2 102,8 | 897,4 | 594,0 | 611,4 |
300 Поступление нефинансовых активов | 24 212,4 | 7 859,4 | 8 075,6 | 8 277,4 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 9 519,3 | 3 090,0 | 3 175,0 | 3 254,3 |
в том числе капитальное строительство | - | - | - | - |
оборудование | 9 519,3 | 3 090,0 | 3 175,0 | 3 254,3 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - |
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 14 693,1 | 4 769,4 | 4 900,6 | 5 023,1 |
500 Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | - | - | - | - |
600 Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | - | - | - | - |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | - | - | - | - |
Итого по задаче | 1 253 657,2 | 412 831,5 | 418 727,9 | 422 097,8 |