Распределение
планируемых объемов финансирования
Программы по кодам классификации операций сектора
государственного управления (по каждой задаче Программы)
тыс. рублей | ||||||
Коды классификации операций | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||
Задача 1. Сохранение и эффективное использование многонационального культурного наследия Красноярского края | 2 836 471,1 | 1 355 256,1 | 596 248,0 | 439 284,3 | ||
в том числе: |
|
|
| - | ||
200 | Расходы | 1 839 395,4 | 997 863,1 | 418 748,0 | 422 784,3 | |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда | - | - | - | - | |
211 | Заработная плата | - | - | - | - | |
212 | Прочие выплаты | - | - | - | - | |
213 | Начисления на оплату труда | - | - | - | - | |
220 | Приобретение услуг | 651 209,4 | 552 489,4 | 49 360,0 | 49 360,0 | |
221 | Услуги связи | - | - | - | - | |
222 | Транспортные услуги | - | - | - | - | |
223 | Коммунальные услуги | - | - | - | - | |
224 | Арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - | |
225 | Услуги по содержанию имущества | 454 208,3 | 454 208,3 | - | - | |
| в том числе капитальный ремонт | 454 208,3 | 454 208,3 | - | - | |
226 | Прочие услуги | 197 001,1 | 98 281,1 | 49 360,0 | 49 360,0 | |
240 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 1 118 782,0 | 389 826,9 | 362 459,4 | 366 495,7 | |
241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 1 118 782,0 | 389 826,9 | 362 459,4 | 366 495,7 | |
| в том числе расходы капитального характера | 9 107,0 | 9 107,0 | - | - | |
250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам | 69 404,0 | 55 546,8 | 6 928,6 | 6 928,6 | |
251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 69 404,0 | 55 546,8 | 6 928,6 | 6 928,6 | |
| в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |
260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - | |
261 | Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | - | - | - | - | |
262 | Пособия по социальной помощи населению | - | - | - | - | |
263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | - | - | - | - | |
290 | Прочие расходы | - | - | - | - | |
| в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |
300 | Поступления нефинансовых активов | 49 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | |
310 | Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. | 45 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | |
| в том числе: капитальное строительство | - | - | - | - | |
| оборудование | 45 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | |
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | 4 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | |
330 | Увеличение стоимости непроизводственных активов | - | - | - | - | |
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | - | - | - | - | |
500 | Поступление финансовых активов | 501 893,0 | 340 893,0 | 161 000,0 | - | |
530 | Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 501 893,0 | 340 893,0 | 161 000,0 | - | |
| Итого по задаче | 2 390 788,4 | 1 355 256,1 | 596 248,0 | 439 284,3 | |
Задача 2. Формирование и развитие единого культурного пространства Красноярского края | 3 546 562,6 | 1 259 267,4 | 1 028 168,6 | 1 259 126,6 | ||
в том числе: | - |
|
| - | ||
200 | Расходы | 3 385 562,6 | 1 259 267,4 | 1 028 168,6 | 1 098 126,6 | |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда | - | - | - | - | |
211 | Заработная плата | - | - | - | - | |
212 | Прочие выплаты | - | - | - | - | |
213 | Начисления на оплату труда | - | - | - | - | |
220 | Приобретение услуг | 600,0 | 600,0 | - | - | |
221 | Услуги связи | - | - | - | - | |
222 | Транспортные услуги | - | - | - | - | |
223 | Коммунальные услуги | - | - | - | - | |
224 | Арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - | |
225 | Услуги по содержанию имущества | - | - | - | - | |
| в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - | |
226 | Прочие услуги | 600,0 | 600,0 | - | - | |
240 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 3 006 724,1 | 1 080 428,9 | 928 168,6 | 998 126,6 | |
241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 3 006 724,1 | 1 080 428,9 | 928 168,6 | 998 126,6 | |
| в том числе расходы капитального характера | 127 902,6 | 97 902,6 | 15 000,0 | 15 000,0 | |
250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам | 378 238,5 | 178 238,5 | 100 000,0 | 100 000,0 | |
251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 378 238,5 | 178 238,5 | 100 000,0 | 100 000,0 | |
| в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |
260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - | |
261 | Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | - | - | - | - | |
262 | Пособия по социальной помощи населению | - | - | - | - | |
263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | - | - | - | - | |
290 | Прочие расходы | - | - | - | - | |
| в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |
300 | Поступления нефинансовых активов | - | - | - | - | |
310 | Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. | - | - | - | - | |
| в том числе: капитальное строительство | - | - | - | - | |
| оборудование | - | - | - | - | |
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |
330 | Увеличение стоимости непроизводственных активов | - | - | - | - | |
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | - | - | - | - | |
500 | Поступление финансовых активов | 161 000,0 | - | - | 161 000,0 | |
530 | Увеличение стоимости акций и иных форм | 161 000,0 | - | - | 161 000,0 | |
| Итого по задаче | 3 546 562,6 | 1 259 267,4 | 1 028 168,6 | 1 259 126,6 | |
Задача 3. Создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала населения Красноярского края | 1 312 653,3 | 477 580,7 | 419 208,0 | 415 864,6 | ||
в том числе: |
|
|
|
| ||
200 | Расходы | 1 308 572,3 | 476 253,2 | 417 846,9 | 414 472,2 | |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 87 502,2 | 27 899,9 | 29 570,5 | 30 031,8 | |
211 | Заработная плата | 67 011,5 | 21 365,4 | 22 646,7 | 22 999,4 | |
212 | Прочие выплаты | 253,3 | 82,2 | 84,5 | 86,6 | |
213 | Начисления на оплату труда | 20 237,4 | 6 452,3 | 6 839,3 | 6 945,8 | |
220 | Приобретение услуг | 33 586,5 | 10 868,7 | 11 235,5 | 11 482,3 | |
221 | Услуги связи | 255,5 | 83,2 | 85,2 | 87,1 | |
222 | Транспортные услуги | 325,3 | 105,6 | 108,5 | 111,2 | |
223 | Коммунальные услуги | 4 830,1 | 1 404,4 | 1 647,3 | 1 778,4 | |
224 | Арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - | |
225 | Услуги по содержанию имущества | 2 258,5 | 733,1 | 753,3 | 772,1 | |
| в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - | |
226 | Прочие услуги | 25 917,1 | 8 542,4 | 8 641,2 | 8 733,5 | |
240 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 900 257,7 | 300 090,6 | 302 297,9 | 297 869,2 | |
241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 900 257,7 | 300 090,6 | 302 297,9 | 297 869,2 | |
| в том числе расходы капитального характера | 10 200,0 | 9 900,0 | 300,0 | - | |
250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам | 136 728,0 | 46 728,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | |
251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 136 728,0 | 46 728,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | |
| в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |
260 | Социальное обеспечение | 111 676,5 | 77 809,8 | 16 766,2 | 17 100,5 | |
261 | Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | - | - | - | - | |
262 | Пособия по социальной помощи населению | 111 676,5 | 77 809,8 | 16 766,2 | 17 100,5 | |
263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | - | - | - | - | |
290 | Прочие расходы | 38 821,4 | 12 856,2 | 12 976,8 | 12 988,4 | |
| в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |
300 | Поступления нефинансовых активов | 4 081,0 | 1 327,5 | 1 361,1 | 1 392,4 | |
310 | Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. | 206,7 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | |
| в том числе: капитальное строительство | - | - | - | - | |
| оборудование | 206,7 | 68,9 | 68,9 | 68,9 | |
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |
330 | Увеличение стоимости непроизводственных активов | - | - | - | - | |
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 3 874,3 | 1 258,6 | 1 292,2 | 1 323,5 | |
500 | Поступление финансовых активов | - | - | - | - | |
530 | Увеличение стоимости акций и иных форм | - | - | - | - | |
| Итого по задаче | 1 312 653,3 | 477 580,7 | 419 208,0 | 415 864,6 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 208 855,3 | 68 522,3 | 70 043,7 | 70 289,3 | ||
в том числе: |
|
|
|
| ||
200 | Расходы | 202 468,0 | 66 448,9 | 67 913,4 | 68 105,7 | |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 182 991,6 | 59 913,8 | 61 534,9 | 61 542,9 | |
211 | Заработная плата | 140 304,4 | 46 118,6 | 47 092,9 | 47 092,9 | |
212 | Прочие выплаты | 644,3 | 196,5 | 219,9 | 227,9 | |
213 | Начисления на оплату труда | 42 042,9 | 13 598,7 | 14 222,1 | 14 222,1 | |
220 | Приобретение услуг | 18 495,7 | 6 216,8 | 6 051,4 | 6 227,5 | |
221 | Услуги связи | 3 262,0 | 1 058,8 | 1 088,0 | 1 115,2 | |
222 | Транспортные услуги | 3 375,6 | 1 071,2 | 1 136,6 | 1 167,8 | |
223 | Коммунальные услуги | 602,3 | 175,1 | 205,4 | 221,8 | |
224 | Арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | - | |
225 | Услуги по содержанию имущества | 1 978,6 | 637,6 | 659,9 | 681,1 | |
| в том числе капитальный ремонт | - | - | - | - | |
226 | Прочие услуги | 9 277,2 | 3 274,1 | 2 961,5 | 3 041,6 | |
240 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | - | - | - | - | |
241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | - | - | - | - | |
| в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |
250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам | - | - | - | - | |
251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | - | - | - | - | |
| в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |
260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - | |
261 | Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | - | - | - | - | |
262 | Пособия по социальной помощи населению | - | - | - | - | |
263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | - | - | - | - | |
290 | Прочие расходы | 980,7 | 318,3 | 327,1 | 335,3 | |
| в том числе расходы капитального характера |
| - | - | - | |
300 | Поступления нефинансовых активов | 6 387,3 | 2 073,4 | 2 130,3 | 2 183,6 | |
310 | Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. | - | - | - | - | |
| в том числе: капитальное строительство | - | - | - | - | |
| оборудование | - | - | - | - | |
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - | |
330 | Увеличение стоимости непроизводственных активов | - | - | - | - | |
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 6 387,3 | 2 073,4 | 2 130,3 | 2 183,6 | |
500 | Поступление финансовых активов | - | - | - | - | |
530 | Увеличение стоимости акций и иных форм | - | - | - | - | |
| Итого | 208 855,3 | 68 522,3 | 70 043,7 | 70 289,3 | |