ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ" НА ПЕРИОД 2011 - 2013 ГОДОВ" (с изменениями на: 18.12.2012)

N
п/п

Показатели
результативности
программы

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

 ГПКК "КрасАвиа"                                 

1  

Объем оказанных
услуг           

млн.
руб.

1065,0

1070,0

1100,0

1260,0

1325,0

2  

Прибыль до
налогообложения

млн.
руб.

5,7

1

2,83

2,86

2,9

3  

Стоимость
основных фондов

млн.
руб.

343

370

337

331

325

4  

Фонд оплаты
труда           

млн.
руб.

293,1

324,2

367,5

422,6

486,0

5  

Среднемесячная
заработная плата

руб.

30413,0

32616,0

36673,0

42174,0

48500,0

6  

Численность
работающих      

чел.

803

828

835

835

835

7  

Грузооборот     

млн.
т-км

8,36

10,99

10,99

10,99

10,99

8  

Пассажирооборот

млн.
п-км

60

150

150

150

150

9  

Объем
перевезенных
грузов          

млн.
тонн

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

10

Число
перевезенных
пассажиров      

тыс.
чел  

100,00

130

110

110

110

 ООО "Аэропорт Емельяново"                            

1  

Объем оказанных
услуг           

млн.
руб.

620,6

984,6

1067,8

1089,2

1110,9

2  

Прибыль до
налогообложения

млн.
руб.

146

174,5

73,2

74,7

76,2

3  

Стоимость
основных фондов

млн.
руб.

32,4

177

203

175,5

148

4  

Фонд оплаты
труда           

млн.
руб.

226,541

395,463

519,338

529,725

540,32

5  

Среднемесячная
заработная плата

руб.

17278

20152

22756

23211

23675

6  

Численность
работающих      

чел.

870

1316

1448

1448

1448

7  

Самолето-вылеты

ед.  

15644

19536

20468

20679

20894

8  

Пассажирооборот

млн.
п-км

0

0

0

0

0

9  

Объем
перевезенных
грузов          

млн.
тонн

0

0

0

0

0

10

Число
перевезенных
пассажиров      

тыс.
чел  

1009,4

1275,4

1335,3

1362,1

1389,3

 ООО "Авиакомпания "АэроГео"                           

1  

Объем оказанных
услуг           

млн.
руб.

571

579

702,5

867

967,8

2  

Прибыль до
налогообложения

млн.
руб.

23

61

67

74

74

3  

Стоимость
основных фондов

млн.
руб.

137

215

305

305

305

4  

Фонд оплаты
труда           

млн.
руб.

86,595

126,836

142,523

151,431

151,431

5  

Среднемесячная
заработная плата

руб.

27970

34655

35348

36055

36055

6  

Численность
работающих      

чел.

258

305

336

350

350

7  

Грузооборот     

млн.
т-км

0,176

0,193

0,866

0,874

0,874

8  

Пассажирооборот

млн.
п-км

0,162

0,178

1,17

1,17

1,17

9  

Объем
перевезенных
грузов          

млн.
тонн

5

3

3

3

3

10

Число
перевезенных
пассажиров      

тыс.
чел  

40

51

75

77

77

 ООО ПКФ "Катэкавиа"                               

1  

Объем оказанных
услуг           

млн.
руб.

1151,7

1115,8

1352,3

1517,5

2017,4

2  

Прибыль до
налогообложения

млн.
руб.

15,4

6

7

8

9

3  

Стоимость
основных фондов

млн.
руб.

89,91

110,97

122

130

135

4  

Фонд оплаты
труда           

млн.
руб.

105,7

126,4

134,0

147,4

150,3

5  

Среднемесячная
заработная плата

руб.

35666

40050

41816

45998

46056

6  

Численность
работающих      

чел.

247

263

267

267

272

7  

Грузооборот     

млн.
т-км

1,10

0,91

1,00

1,00

1,20

8  

Пассажирооборот

млн.
п-км

134,2

146,6

159,1

174,2

194,4

9  

Объем
перевезенных
грузов          

млн.
тонн

0,0011

0,0009

0,001

0,001

0,0012

10

Число
перевезенных
пассажиров      

тыс.
чел  

120

120

130

150

160

 ОАО "Авиакомпания "Таймыр"                            

1  

Объем оказанных
услуг           

млн.
руб.

607,8

610,5

690,7

895,6

1006,6

2  

Прибыль до
налогообложения

млн.
руб.

-60,578

-110,645

1,924

1,924

1,924

3  

Стоимость
основных фондов

млн.
руб.

73,247

67,068

67,25

67,25

67,25

4  

Фонд оплаты
труда           

млн.
руб.

288,9

311,9

368,3

368,3

368,3

5  

Среднемесячная
заработная плата

руб.

54057

57954

64968

64968

64968

6  

Численность
работающих      

чел.

431

427

453

453

453

7  

Грузооборот     

млн.
т-км

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

8  

Пассажирооборот

млн.
п-км

1,047

1,084

1,084

1,084

1,084

9  

Объем
перевезенных
грузов          

млн.
тонн

0

0

0,8

0,8

0,8

10

Число
перевезенных
пассажиров      

тыс.
чел  

5,2

5,5

5,5

5,5

5,5

 ФКП "Аэропорты Красноярья"                            

1  

Объем оказанных
услуг           

млн.
руб.

570

462,4

419,1

440,1

462,1

2  

Прибыль до
налогообложения

млн.
руб.

7,4

6,4

4,2

4,3

4,4

3  

Стоимость
основных фондов

млн.
руб.

79

79

80

82

82

4  

Фонд оплаты
труда           

млн.
руб.

189,1

235,5

254,5

259,6

264,8

5  

Среднемесячная
заработная плата

руб.

20119

24771

24771

25266

25771

6  

Численность
работающих      

чел.

854

836

877

877

877

7  

Самолето-вылеты

ед.  

10571

9926

9926

9926

9926

8  

Пассажирооборот

млн.
п-км

9  

Объем
перевезенных
грузов          

млн.
тонн

10

Число
перевезенных
пассажиров      

тыс.
чел.

334,9

289,9

289,9

289,9

289,9