2.1. Цели и задачи
Раздел содержит информацию о целях и задачах, включающую важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, отрасли, вида экономической деятельности, которое планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние.
Кроме того, следует отразить ход выполнения плана действий органа исполнительной власти Красноярского края. План действий органа исполнительной власти Красноярского края по реализации программных мероприятий оформляется в виде таблиц по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему Макету. Если план действий органа исполнительной власти Красноярского края частично или полностью не реализован, то приводится описание причин не реализации плана действий.
2.2. Целевые показатели и показатели результативности
Раздел содержит информацию о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы и фактически достигнутые значения показателей.
По каждому целевому показателю и показателю результативности необходимо указать:
плановые и фактические значения за отчетный период;
плановые и ожидаемые (прогнозируемые) значения в текущем периоде;
ожидаемое значение показателей на конец текущего года;
плановые значения показателей на плановый период.
Органы исполнительной власти Красноярского края, реализующие программы, направленные на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности, оформляются в виде таблиц по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Макету.
Органы исполнительной власти Красноярского края, реализующие программы, направленные на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности, оформляют результаты мониторинга в виде таблиц по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Макету.
Для программ, направленных на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности, в разделе следует отразить информацию об обязательных налоговых платежах, поступающих в консолидированный бюджет Красноярского края. Обязательные налоговые платежи в консолидированный бюджет Красноярского края основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности оформляются в виде таблиц по форме в соответствии с приложением № 3.1 к настоящему Макету.
Если плановые и фактические значения показателей за текущий период не совпадают, то в отчете приводится описание причин отклонения от плановых значений показателей.
В отчете следует оценить риски влияния внешних (не зависящих от органа исполнительной власти Красноярского края) факторов, возникших в отчетном периоде.
Плановые значения показателей развития отрасли, вида экономической деятельности должны соответствовать показателям, содержащимся в предварительном проекте программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности.
В пояснительной записке отражаются отчеты о фактическом исполнении краевыми государственными автономными учреждениями государственных заданий, а так же отчеты о реализации программ развития краевых государственных автономных учреждений по соответствующей сфере деятельности, отрасли.
2.3. Объем финансирования программы по целям, задачам,
программным мероприятиям и формирование доходов.
Раздел содержит информацию об общем объеме финансирования программы по целям, задачам и программным мероприятиям с учетом всех источников финансирования. Приводится анализ изменения их объемов и структуры за отчетный период и возможных изменений их объемов и структуры на плановый период.
Объем финансирования программы содержит:
плановые и кассовые расходы в отчетном году;
плановые и кассовые расходы в отчетном периоде;
ожидаемое исполнение бюджетных ассигнований на конец текущего года;
бюджетные ассигнования на плановый период, утвержденные в программе.
Результаты мониторинга объемов финансирования программы оформляются в виде таблиц по форме в соответствии с приложением № 4 к настоящему Макету. Расшифровка финансирования по объектам, включенным в программу, оформляется в виде таблиц по форме в соответствии с приложением № 4.1 к настоящему Макету.
Результаты мониторинга объемов финансирования, направленного на научную, научно - техническую и инновационную деятельность для программ, направленных на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности, оформляется в виде таблиц по форме в соответствии с приложением № 5 к настоящему Макету, для программ, направленных на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности согласно приложению № 5.1 к настоящему Макету.
В пояснительной записке проводится анализ причин неполного освоения бюджетных ассигнований.
Органы исполнительной власти Красноярского края, осуществляющие функции по администрированию платежей в краевой бюджет, краевые государственные унитарные предприятия и (или) краевые государственные учреждения, имеющие право на предоставление платных услуг, представляют данные о фактических и планируемых объемах соответствующих видов доходов, получаемых при реализации программы, в краевой бюджет (налоговые и неналоговые доходы, в том числе доходы от использования имущества, находящегося в краевой собственности, доходы от платных услуг, часть прибыли краевых государственных унитарных предприятий и другие виды доходов).