Распределение
планируемых объемов финансирования
программы по кодам классификации операций
сектора государственного управления
(по задачам программы)
тыс. рублей
Коды классификации операций сектора государственного управления | 2008 год факт | 2009 | Объем финансирования | |||
всего | в том числе | |||||
2010 | 2011 | 2012 | ||||
Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера | ||||||
200 Расходы | 118958,1 | 187074,2 | 621461,2 | 220727,4 | 200366,9 | 200366,9 |
210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 91921,1 | 141739,5 | 528777,9 | 174644,9 | 177066,5 | 177066,5 |
211 Заработная плата | 75265,0 | 113735,5 | 422272,7 | 140858,7 | 140707,0 | 140707,0 |
212 Прочие выплаты | 602,2 | 585,5 | 1840,1 | 700,5 | 569,8 | 569,8 |
213 Начисления на выплаты по оплате труда | 16053,9 | 27418,5 | 104665,1 | 33085,7 | 35789,7 | 35789,7 |
220 Оплата работ, услуг | 25803,7 | 43822,0 | 87557,2 | 44344,0 | 21606,6 | 21606,6 |
221 Услуги связи | 8240,6 | 6427,4 | 28783,4 | 9692,0 | 9545,7 | 9545,7 |
222 Транспортные услуги | 63,8 | 37,5 | 149,8 | 56,6 | 46,6 | 46,6 |
223 Коммунальные услуги | 1038,3 | 2114,5 | 9638,7 | 3902,1 | 2868,3 | 2868,3 |
224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 | 516,4 | 5150,4 | 531,0 | 2309,7 | 2309,7 |
225 Работы, услуги по содержанию имущества | 2240,3 | 1838,4 | 16742,3 | 9645,3 | 3548,5 | 3548,5 |
в том числе: капитальный ремонт | 1336,5 | 0,0 | 8750,5 | 6650,5 | 1050,0 | 1050,0 |
226 Прочие работы, услуги | 14220,7 | 32887,8 | 27092,6 | 20517,0 | 3287,8 | 3287,8 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | ||||||
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | ||||||
242 Безвозмездные | ||||||
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | ||||||
в том числе: расходы капитального характера | 302,6 | |||||
260 Социальное обеспечение | ||||||
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | ||||||
262 Пособия по социальной помощи населению | ||||||
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | ||||||
290 Прочие расходы | 930,7 | 1512,7 | 5126,1 | 1738,5 | 1693,8 | 1693,8 |
300 Поступление нефинансовых активов | 35645,6 | 19766,6 | 53348,6 | 30540,9 | 13821,4 | 8986,3 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 26973,5 | 10239,9 | 20929,9 | 16254,3 | 4675,6 | |
в том числе: капитальное строительство | 14275,2 | |||||
оборудование | 12698,3 | 10239,9 | 20576,5 | 15900,9 | 4675,6 | |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | ||||||
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 8672,1 | 9526,7 | 32418,7 | 14286,6 | 9145,8 | 8986,3 |
500 Поступление финансовых активов | ||||||
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | ||||||
600 Выбытие финансовых активов | ||||||
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций | ||||||
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | ||||||
Итого по задаче 1 | 154603,7 | 206840,8 | 674809,8 | 251268,3 | 214188,3 | 209353,2 |
Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае | ||||||
200 Расходы | 2115148,8 | 280410,3 | 745077,8 | 292287,4 | 226395,2 | 226395,2 |
210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1831489,4 | 203442,3 | 613756,3 | 204734,1 | 204511,1 | 204511,1 |
211 Заработная плата | 1633521,1 | 161563,3 | 484838,4 | 161711,8 | 161563,3 | 161563,3 |
212 Прочие выплаты | 29141,6 | 1422,5 | 3199,4 | 1090,2 | 1054,6 | 1054,6 |
213 Начисления на выплаты по оплате труда | 168826,7 | 40456,5 | 125718,5 | 41932,1 | 41893,2 | 41893,2 |
220 Оплата работ, услуг | 159544,4 | 15793,0 | 65817,5 | 22385,3 | 21716,1 | 21716,1 |
221 Услуги связи | 8897,5 | 1165,8 | 3747,8 | 1255,8 | 1246,0 | 1246,0 |
222 Транспортные услуги | 37049,6 | 234,0 | 795,0 | 275,0 | 260,0 | 260,0 |
223 Коммунальные услуги | 57458,2 | 7850,1 | 38648,3 | 12889,7 | 12879,3 | 12879,3 |
224 Арендная плата за пользование имуществом | 492,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
225 Работы, услуги по содержанию имущества | 30027,8 | 2539,2 | 5730,6 | 1910,2 | 1910,2 | 1910,2 |
в том числе: капитальный ремонт | 8721,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
226 Прочие работы, услуги | 25618,9 | 4003,9 | 16895,8 | 6054,6 | 5420,6 | 5420,6 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | ||||||
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | ||||||
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, | ||||||
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 102920,5 | 60215,5 | 65000,0 | 65000,0 | ||
в том числе расходы капитального характера | 41671,7 | 43549,3 | 47511,1 | 47511,1 | ||
260 Социальное обеспечение | 19878,0 | |||||
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | ||||||
262 Пособия по социальной помощи населению | 17452,9 | |||||
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 2425,1 | |||||
290 Прочие расходы | 1316,5 | 959,5 | 504,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 |
300 Поступление нефинансовых активов | 186384,5 | 12860,2 | 30243,5 | 10783,6 | 9730,0 | 9730,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 87024,5 | 2257,3 | 403,5 | 403,6 | ||
в том числе: капитальное строительство | 885,4 | 797,8 | ||||
оборудование | 86139,1 | 1459,5 | 403,5 | 403,6 | ||
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | ||||||
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 99360,0 | 10602,9 | 29840,0 | 10380,0 | 9730,0 | 9730,0 |
500 Поступление финансовых активов | ||||||
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | ||||||
600 Выбытие финансовых активов | ||||||
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | ||||||
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | ||||||
Итого по задаче 2 | 2301533,3 | 293270,5 | 775321,3 | 303071,0 | 236125,2 | 236125,2 |
Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | ||||||
200 Расходы | 18057,0 | 15573,1 | 52070,4 | 17356,8 | 17356,8 | 17356,8 |
210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | ||||||
211 Заработная плата | ||||||
212 Прочие выплаты | ||||||
213 Начисления на выплаты по оплате труда | ||||||
220 Оплата работ, услуг | 18057,0 | 15573,1 | 52070,4 | 17356,8 | 17356,8 | 17356,8 |
221 Услуги связи | ||||||
222 Транспортные услуги | ||||||
223 Коммунальные услуги | ||||||
224 Арендная плата за пользование имуществом | ||||||
225 Работы, услуги по содержанию имущества | 18022,1 | 15573,1 | 52070,4 | 17356,8 | 17356,8 | 17356,8 |
в том числе: капитальный ремонт | 4093,5 | |||||
226 Прочие работы, услуги | 34,9 | |||||
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | ||||||
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | ||||||
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, | ||||||
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | ||||||
в том числе: расходы капитального характера | ||||||
260 Социальное обеспечение | ||||||
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | ||||||
262 Пособия по социальной помощи населению | ||||||
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | ||||||
290 Прочие расходы | ||||||
300 Поступление нефинансовых активов | 418,8 | |||||
310 Увеличение стоимости основных средств | 290,5 | |||||
в том числе: капитальное строительство | ||||||
оборудование | 290,5 | |||||
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | ||||||
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 128,3 | |||||
500 Поступление финансовых активов | ||||||
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | ||||||
600 Выбытие финансовых активов | ||||||
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | ||||||
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | ||||||
Итого по задаче 3 | 18475,8 | 15573,1 | 52070,4 | 17356,8 | 17356,8 | 17356,8 |
Задача 4. Обучение населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование о мерах пожарной безопасности | ||||||
200 Расходы | 19541,8 | 18815,8 | 63713,7 | 21237,9 | 21237,9 | 21237,9 |
210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 13412,9 | 15662,3 | 54652,8 | 18217,6 | 18217,6 | 18217,6 |
211 Заработная плата | 10697,6 | 12521,5 | 43275,3 | 14425,1 | 14425,1 | 14425,1 |
212 Прочие выплаты | 132,2 | 136,6 | 435,6 | 145,2 | 145,2 | 145,2 |
213 Начисления на выплаты по оплате труда | 2583,1 | 3004,2 | 10941,9 | 3647,3 | 3647,3 | 3647,3 |
220 Оплата работ, услуг | 6088,1 | 3110,9 | 8950,9 | 2970,3 | 2990,3 | 2990,3 |
221 Услуги связи | 59,4 | 85,5 | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
222 Транспортные услуги | 154,1 | 98,4 | 135,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
223 Коммунальные услуги | 712,3 | 1055,7 | 3167,1 | 1055,7 | 1055,7 | 1055,7 |
224 Арендная плата за пользование имуществом | ||||||
225 Работы, услуги по содержанию имущества | 3277,3 | 1107,9 | 3253,1 | 1131,7 | 1060,7 | 1060,7 |
в том числе: капитальный ремонт | 1949,9 | |||||
226 Прочие работы, услуги | 1885,0 | 763,4 | 2185,7 | 667,9 | 758,9 | 758,9 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | ||||||
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным | ||||||
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, | ||||||
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | ||||||
в том числе расходы капитального характера | ||||||
260 Социальное обеспечение | 9,2 | 5,9 | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | ||||||
262 Пособия по социальной помощи населению | 9,2 | 5,9 | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | ||||||
290 Прочие расходы | 31,6 | 36,7 | 50,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 |
300 Поступление нефинансовых активов | 1402,0 | 687,8 | 2208,6 | 736,2 | 736,2 | 736,2 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 400,0 | |||||
в том числе: капитальное строительство | ||||||
оборудование | 400,0 | |||||
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | ||||||
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 1002,0 | 687,8 | 2208,6 | 736,2 | 736,2 | 736,2 |
500 Поступление финансовых активов | ||||||
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | ||||||
600 Выбытие финансовых активов | ||||||
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций | ||||||
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | ||||||
Итого по задаче 4 | 20943,8 | 19503,6 | 65922,3 | 21974,1 | 21974,1 | 21974,1 |