Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных
целевых программ по кодам классификации операций сектора
государственного управления (в целом по ведомственной целевой
программе органа исполнительной власти края)
тыс.рублей | ||||
Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период) | ||
2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сумма средств краевого бюджета, всего | 222 305,2 | 69 582,2 | 74 387,8 | 78 335,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 218 099,5 | 68 193,5 | 72 923,9 | 76 982,1 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 36 699,0 | 11 469,2 | 12 133,0 | 13 096,8 |
211 Заработная плата | 28 698,5 | 8 924,1 | 9 553,1 | 10 221,3 |
212 Прочие выплаты | 559,6 | 226,8 | 103,1 | 229,7 |
213 Начисления на оплату труда | 7 440,9 | 2 318,3 | 2 476,8 | 2 645,8 |
220 Приобретение услуг | 181 097,8 | 56 627,2 | 60 690,1 | 63 780,5 |
221 Услуги связи | 1 140,5 | 346,9 | 379,8 | 413,8 |
222 Транспортные услуги | 903,1 | 280,7 | 294,1 | 328,3 |
223 Коммунальные услуги | 5 529,5 | 1 524,0 | 1 818,8 | 2 186,7 |
224 Арендная плата за пользование имуществом | 75,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
225 Услуги по содержанию имущества | 8 062,7 | 3 575,7 | 619,1 | 3 867,9 |
в том числе капитальный ремонт | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
226 Прочие услуги | 165 387,0 | 50 874,9 | 57 553,3 | 56 958,8 |
290 Прочие расходы | 302,7 | 97,1 | 100,8 | 104,8 |
300 Поступление нефинансовых активов | 4 205,7 | 1 388,7 | 1 463,9 | 1 353,1 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 2 060,0 | 731,2 | 790,2 | 538,6 |
в том числе капитальное строительство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 2 145,7 | 657,5 | 673,7 | 814,5 |
Кроме того текущее содержание агентства труда и занятости населения в части организации отдельных полномочий по вопросам охраны труда | 21 626,4 | 6 842,3 | 7 009,7 | 7 774,4 |