Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной
целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного
управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы)
тыс.рублей | ||||
Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период) | ||
2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Задача 1. Повышение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 203 523,3 | 64 997,9 | 68 388,4 | 70 137,0 |
226 Прочие услуги | 172 971,7 | 54 805,7 | 57 684,4 | 60 481,6 |
290 Прочие расходы | 30 551,6 | 10 192,2 | 10 704,0 | 9 655,4 |
Итого по задаче 1 | 203 523,3 | 64 997,9 | 68 388,4 | 70 137,0 |
Задача 2. Повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 36 818,0 | 11 122,7 | 12 423,0 | 13 272,3 |
221 Услуги связи | 27,7 | 8,6 | 9,2 | 9,9 |
226 Прочие услуги | 8 225,8 | 2 240,4 | 2 900,4 | 3 085,0 |
290 Прочие расходы | 28 564,5 | 8 873,7 | 9 513,4 | 10 177,4 |
Итого по задаче 2 | 36 818,0 | 11 122,7 | 12 423,0 | 13 272,3 |
Задача 3. Снижение дифференциации локальных рынков труда |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 324 144,0 | 100 345,2 | 108 040,1 | 115 758,7 |
221 Услуги связи | 210,2 | 65,4 | 69,9 | 74,9 |
226 Прочие услуги | 147 634,8 | 46 572,1 | 49 138,8 | 51 923,9 |
290 Прочие расходы | 176 299,0 | 53 707,7 | 58 831,4 | 63 759,9 |
Итого по задаче 3 | 324 144,0 | 100 345,2 | 108 040,1 | 115 758,7 |
Задача 4. Кадровое обеспечение инвестиционных проектов социально-экономического развития Красноярского края |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 14 948,0 | 3 347,7 | 5 892,2 | 5 708,1 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 7 408,7 | 2 303,2 | 2 463,1 | 2 642,4 |
211 Заработная плата | 5 820,3 | 1 809,8 | 1 936,5 | 2 074,0 |
212 Прочие выплаты | 63,4 | 19,2 | 19,2 | 25,0 |
213 Начисления на оплату труда | 1 525,0 | 474,2 | 507,4 | 543,4 |
220 Приобретение услуг | 6 409,4 | 692,8 | 3 052,8 | 2 663,8 |
221 Услуги связи | 432,1 | 133,3 | 144,0 | 154,8 |
222 Транспортные услуги | 320,0 | 100,0 | 100,0 | 120,0 |
223 Коммунальные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
225 Услуги по содержанию имущества | 2 099,5 | 60,0 | 65,0 | 1 974,5 |
в том числе капитальный ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
226 Прочие услуги | 3 557,8 | 399,5 | 2 743,8 | 414,5 |
290 Прочие расходы | 1 129,9 | 351,7 | 376,3 | 401,9 |
300 Поступление нефинансовых активов | 725,3 | 335,0 | 190,3 | 200,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 419,3 | 260,0 | 109,3 | 50,0 |
в том числе капитальное строительство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 306,0 | 75,0 | 81,0 | 150,0 |
Итого по задаче 4 | 15 673,3 | 3 682,7 | 6 082,5 | 5 908,1 |
Задача 5. Обеспечение социальной поддержки безработных граждан |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 2 140 506,1 | 680 018,5 | 729 187,9 | 731 299,7 |
221 Услуги связи | 2 542,0 | 791,2 | 846,6 | 904,2 |
226 Прочие услуги | 8 970,0 | 2 822,3 | 3 014,1 | 3 133,6 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 284 827,6 | 90 709,4 | 97 059,1 | 97 059,1 |
262 Пособия по социальной помощи населению | 1 740 886,9 | 554 342,7 | 593 087,6 | 593 456,6 |
290 Прочие расходы | 103 279,6 | 31 352,9 | 35 180,5 | 36 746,2 |
Итого по задаче 5 | 2 140 506,1 | 680 018,5 | 729 187,9 | 731 299,7 |