Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации операций
сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)
тыс. рублей
Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | В том числе по годам | ||
2009 | 2010 | 2011 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сумма средств краевого бюджета, всего: | 49925246,1 | 15089619,2 | 16767866,8 | 18067760,1 |
в том числе: | ||||
200 Расходы | 47062292,4 | 14217596,3 | 15759508,7 | 17085187,4 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 3520436,6 | 1124151,8 | 1162851,1 | 1233433,7 |
211 Заработная плата | 2767977,3 | 884030,9 | 914235,1 | 969711,3 |
212 Прочие выплаты | 27520,5 | 8589,1 | 9176,6 | 9754,8 |
213 Начисления на оплату труда | 724938,8 | 231531,8 | 239439,4 | 253967,6 |
220 Приобретение услуг | 1067489,7 | 312709,2 | 351169,8 | 403610,7 |
221 Услуги связи | 25996,2 | 7827,2 | 9431,4 | 8737,6 |
222 Транспортные услуги | 24271,0 | 7574,3 | 8066,9 | 8629,8 |
223 Коммунальные услуги | 391 879,9 | 112 736,3 | 128 550,4 | 150 593,2 |
224 Арендная плата за пользование имуществом | 11147,6 | 3466,3 | 3709,0 | 3972,3 |
225 Работы, услуги по содержанию имущества | 365632,2 | 104749,9 | 107574,5 | 153307,8 |
в том числе: | ||||
- капитальный ремонт | 23234,0 | 10684,0 | 6059,9 | 6490,1 |
226 Прочие работы, услуги | 248562,8 | 76355,2 | 93837,6 | 78370,0 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 397847,4 | 78340,9 | 144671,1 | 174835,4 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 377192,1 | 71919,1 | 137798,3 | 167474,7 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 20655,3 | 6421,8 | 6872,8 | 7360,7 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 40623375,6 | 12264511,8 | 13285027,7 | 15073836,1 |
в том числе: | ||||
- капитальный ремонт | 126780,0 | 49155,3 | 44204,6 | 33420,1 |
260 Социальное обеспечение | 1412481,0 | 425213,5 | 802272,1 | 184995,4 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | ||||
262 Пособия по социальной помощи населению | 1206737,0 | 358326,0 | 733266,4 | 115144,6 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 205744,0 | 66887,5 | 69005,7 | 69850,8 |
290 Прочие расходы | 40662,1 | 12669,1 | 13516,9 | 14476,1 |
300 Поступления нефинансовых активов | 2862953,7 | 872022,9 | 1008358,1 | 982572,7 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 1409427,9 | 417468,8 | 519887,6 | 472071,5 |
в том числе: | ||||
- строительство, реконструкция | 1168387,7 | 356331,0 | 431714,8 | 380341,9 |
- оборудование | 241040,2 | 61137,8 | 88172,8 | 91729,6 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | ||||
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 1453525,8 | 454554,1 | 488470,5 | 510501,2 |
500 Поступление финансовых активов | ||||
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | ||||
600 Выбытие финансовых активов | ||||
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | ||||
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | ||||