Анализ финансово-хозяйственной деятельности перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении на территории Красноярского края
N п/п | Показатели | Ед. изм. | Фактические показатели предыдущего года | Фактические показатели за текущий период | Ожидаемое исполнение текущего года | Отклонения гр. 12 / гр. 5, % | ||||||||
план | факт | на 1 км | % в общем объеме | план | факт | на 1 км | % в общем объеме | всего | на 1 км | % в общем объеме | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Пробег всего | тыс. км | ||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
пробег с пассажирами | тыс. км | |||||||||||||
2 | Количество перевезенных пассажиров | тыс. чел. | ||||||||||||
платных | тыс. чел. | |||||||||||||
3 | Доходы от перевозки пассажиров всего, в том числе: | тыс. руб. | ||||||||||||
платных | тыс. руб. | |||||||||||||
льготных категорий пассажиров, оказание мер социальной поддержки которым относится к совместному ведению РФ и Красноярского края | тыс. руб. | |||||||||||||
по льготным проездным билетам, стоимость которых установлена по решению органов местного самоуправления | тыс. руб. | |||||||||||||
4 | Затраты на перевозку пассажиров, всего | тыс. руб. | ||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
оплата труда | тыс. руб. | |||||||||||||
начисления на фонд оплаты труда | тыс. руб. | |||||||||||||
электроэнергия всего, в том числе: | тыс. руб. | |||||||||||||
электроэнергия на движение | тыс. руб. | |||||||||||||
электроэнергия на производственные нужды | тыс. руб. | |||||||||||||
топливо | тыс. руб. | |||||||||||||
коммунальные расходы | тыс. руб. | |||||||||||||
амортизация | тыс. руб. | |||||||||||||
материалы на ремонт и текущее обслуживание основных фондов | тыс. руб. | |||||||||||||
прочие общехозяйственные расходы | тыс. руб. | |||||||||||||
5 | Прибыль (убытки) от перевозки пассажиров | тыс. руб. | ||||||||||||
6 | Субсидии из бюджета муниципального образования | тыс. руб. | ||||||||||||
7 | Прибыль (убытки) от перевозки пассажиров с учетом полученных субсидий | тыс. руб. | ||||||||||||
8 | Финансовый результат от других видов деятельности | тыс. руб. | ||||||||||||
9 | Сальдо внереализационных доходов и расходов | тыс. руб. | ||||||||||||
10 | Результат финансово-хозяйственной деятельности | тыс. руб. | ||||||||||||
Справочно: | ||||||||||||||
1 | Среднесписочная численность работников, в том числе: | чел. | ||||||||||||
водители | чел. | |||||||||||||
административно-управленческий персонал | чел. | |||||||||||||
2 | Фонд оплаты труда на все виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | ||||||||||||
водители | тыс. руб. | |||||||||||||
административно-управленческий персонал | тыс. руб. | |||||||||||||
3 | Среднемесячная заработная плата | руб. | ||||||||||||
водители | руб. | |||||||||||||
административно-управленческий персонал | руб. | |||||||||||||
4 | Базовая тарифная ставка рабочего 1 разряда, установленная на предприятии | руб. | ||||||||||||
5 | Средняя стоимость 1 кВт.ч электроэнергии (без НДС) | руб. | ||||||||||||
6 | Расход электроэнергии в натуральных показателях, в том числе: | тыс. кВт.ч | ||||||||||||
электроэнергия на движение | тыс. кВт.ч | |||||||||||||
электроэнергия на производственные нужды | тыс. кВт.ч | |||||||||||||
7 | Теплоэнергия | Гкал | ||||||||||||
8 | Цена 1 Гкал (без НДС) | руб. | ||||||||||||
9 | Подвижной состав, задействованный в организации регулярных перевозок: | |||||||||||||
9.1 | трамваи | шт. | ||||||||||||
9.2 | троллейбусы | шт. | ||||||||||||
Руководитель предприятия
(уполномоченное им лицо) ____________________ ________________________
(подпись) (ФИО)
Исполнитель ____________________ ________________________
(подпись) (ФИО)