РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
(ПО КАЖДОЙ ЗАДАЧЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ)
тыс. рублей
Коды классификации операций | Всего | В том числе по годам | ||
2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Задача 1. Повышение | ||||
в том числе: | ||||
200 Расходы | 213516,0 | 67830,7 | 70549,6 | 75135,7 |
226 Прочие услуги | 185484,6 | 58054,6 | 61709,3 | 65720,7 |
290 Прочие расходы | 28031,4 | 9776,1 | 8840,3 | 9415,0 |
Итого по задаче 1 | 213516,0 | 67830,7 | 70549,6 | 75135,7 |
Задача 2. Повышение | ||||
в том числе: | ||||
200 Расходы | 30054,6 | 8898,0 | 9999,5 | 11157,1 |
221 Услуги связи | 26,2 | 7,4 | 9,1 | 9,7 |
226 Прочие услуги | 8650,3 | 1932,2 | 3007,5 | 3710,6 |
290 Прочие расходы | 21378,1 | 6958,4 | 6982,9 | 7436,8 |
Итого по задаче 2 | 30054,6 | 8898,0 | 9999,5 | 11157,1 |
Задача 3. Снижение | ||||
в том числе: | ||||
200 Расходы | 284729,5 | 91945,4 | 93269,9 | 99514,2 |
221 Услуги связи | 324,8 | 85,2 | 115,9 | 123,7 |
226 Прочие услуги | 118909,6 | 35450,1 | 40325,3 | 43134,2 |
290 Прочие расходы | 165495,1 | 56410,1 | 52828,7 | 56256,3 |
Итого по задаче 3 | 284729,5 | 91945,4 | 93269,9 | 99514,2 |
Задача 4. Кадровое обеспечение | ||||
в том числе: | ||||
200 Расходы | 14894,0 | 5853,6 | 3210,3 | 5830,1 |
210 Оплата труда и начисления на | 6803,9 | 2104,6 | 2222,5 | 2476,8 |
211 Заработная плата | 5345,8 | 1652,5 | 1745,9 | 1947,4 |
212 Прочие выплаты | 57,6 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
213 Начисления на оплату труда | 1400,5 | 432,9 | 457,4 | 510,2 |
220 Приобретение услуг | 7096,3 | 3451,9 | 650,4 | 2994,0 |
221 Услуги связи | 410,6 | 133,3 | 133,3 | 144,0 |
222 Транспортные услуги | 248,0 | 48,0 | 100,0 | 100,0 |
223 Коммунальные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
224 Арендная плата за | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
225 Услуги по содержанию | 3038,9 | 2913,9 | 60,0 | 65,0 |
в том числе капитальный ремонт | 2913,9 | 2913,9 | 0,0 | 0,0 |
226 Прочие услуги | 3398,8 | 356,7 | 357,1 | 2685,0 |
290 Прочие расходы | 993,8 | 297,1 | 337,4 | 359,3 |
300 Поступление нефинансовых | 774,7 | 249,4 | 335,0 | 190,3 |
310 Увеличение стоимости | 465,6 | 96,3 | 260,0 | 109,3 |
в том числе капитальное | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
340 Увеличение стоимости | 309,1 | 153,1 | 75,0 | 81,0 |
Итого по задаче 4 | 15668,7 | 6103,0 | 3545,3 | 6020,4 |
Задача 5. Обеспечение социальной | ||||
в том числе: | ||||
200 Расходы | 2225832,4 | 721850,1 | 806497,0 | 697485,3 |
221 Услуги связи | 2944,7 | 1169,5 | 858,9 | 916,3 |
226 Прочие услуги | 9099,5 | 3021,1 | 2939,3 | 3139,1 |
251 Перечисления другим бюджетам | 184048,9 | 89547,1 | 94501,8 | |
262 Пособия по социальной помощи | 1941692,6 | 687596,0 | 685072,7 | 569023,9 |
290 Прочие расходы | 88046,7 | 30063,5 | 28079,0 | 29904,2 |
Итого по задаче 5 | 2225832,4 | 721850,1 | 806497,0 | 697485,3 |