Недействующий

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА" (с изменениями на: 26.12.2008)

Приложение N 7
к Программе

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАТОРА СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

(тыс. руб.)


Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего	В том числе по годам (плановый среднесрочный период)
		2008 год	2009 год	2010 год
Задача N 1. Создать безопасные и комфортные условия, соответствующие требованиям надзорных органов, в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях и краевых государственных образовательных учреждениях
в том числе:
200 Расходы	1285317,43	696799,53	248317,90	340200,00
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда
220 Приобретение услуг	815616,23	318068,93	157347,30	340200,00
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества	814356,45	316809,15	157347,30	340200,00
в том числе капитальный ремонт	814356,45	316809,15	157347,30	340200,00
226 Прочие услуги	1259,78	1259,78
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
в том числе расходы капитального характера
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	469701,20	378730,60	90970,60
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	469701,20	378730,60	90970,60
в том числе расходы капитального характера
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы
300 Поступление нефинансовых активов	2509071,23	827764,83	843820,10	837486,30
310 Увеличение стоимости основных средств	2509071,23	827764,83	843820,10	837486,30
в том числе капитальное строительство	2365827,60	733971,20	820820,10	811036,30
оборудование	143243,63	93793,63	23000,00	26450,00
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче	3794388,66	1524564,36	1092138,00	1177686,30
Задача N 2. Создать условия для получения детьми качественного образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях края
в том числе:
200 Расходы	34509871,47	11044566,57	11243904,70	12221400,20
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	2251997,32	727577,12	730747,70	793672,50
211 Заработная плата	1770991,00	573705,10	574161,80	623124,10
212 Прочие выплаты	22531,50	7125,50	7204,70	8201,30
213 Начисления на оплату труда	458474,82	146746,52	149381,20	162347,10
220 Приобретение услуг	550247,78	216346,78	161217,50	172683,50
221 Услуги связи	14721,62	4560,02	4940,10	5221,50
222 Транспортные услуги	15030,80	5969,80	4588,00	4473,00
223 Коммунальные услуги	185489,57	49934,57	63500,80	72054,20
224 Арендная плата за пользование имуществом	2073,70	358,70	559,80	1155,20
225 Услуги по содержанию имущества	85279,19	34476,09	24784,10	26019,00
в том числе капитальный ремонт
226 Прочие услуги	247652,90	121047,60	62844,70	63760,60
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	22372,16	22372,16	-	-
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	22372,16	22372,16
в том числе расходы капитального характера
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	31483217,59	10001420,99	10278158,50	11203638,10
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	31483217,59	10001420,99	10278158,50	11203638,10
в том числе расходы капитального характера
260 Социальное обеспечение	48147,01	13809,81	16122,50	18214,70
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению	48147,01	13809,81	16122,50	18214,70
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	153889,61	63039,71	57658,50	33191,40
300 Поступление нефинансовых активов	1115507,11	341241,21	317572,10	456693,80
310 Увеличение стоимости основных средств	685399,22	212209,12	172572,80	300617,30
в том числе капитальное строительство
оборудование	685399,22	212209,12	172572,80	300617,30
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	430107,89	129032,09	144999,30	156076,50
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче	35625378,58	11385807,78	11561476,80	12678094,00
Задача N 3. Создать условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья
в том числе:
200 Расходы	2583936,37	826513,07	834424,70	922998,60
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	2152806,30	690316,30	693298,20	769191,80
211 Заработная плата	1679938,85	539363,65	540795,00	599780,20
212 Прочие выплаты	33571,05	10397,25	10820,00	12353,80
213 Начисления на оплату труда	439296,40	140555,40	141683,20	157057,80
220 Приобретение услуг	423670,66	133086,36	138664,10	151920,20
221 Услуги связи	8367,59	2658,39	2725,50	2983,70
222 Транспортные услуги	22759,54	6550,04	7792,00	8417,50
223 Коммунальные услуги	209890,36	57527,86	70602,20	81760,30
224 Арендная плата за пользование имуществом	1238,31	121,91	431,40	685,00
225 Услуги по содержанию имущества	68216,94	25934,44	20790,50	21492,00
в том числе капитальный ремонт
226 Прочие услуги	113197,92	40293,72	36322,50	36581,70
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
в том числе расходы капитального характера
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
в том числе расходы капитального характера
260 Социальное обеспечение	3781,52	1337,52	1225,30	1218,70
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению	3781,52	1337,52	1225,30	1218,70
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	3677,89	1772,89	1237,10	667,90
300 Поступление нефинансовых активов	515676,82	163123,32	164317,90	188235,60
310 Увеличение стоимости основных средств	91054,54	36798,54	19541,30	34714,70
в том числе капитальное строительство
оборудование	91054,54	36798,54	19541,30	34714,70
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	424622,28	126324,78	144776,60	153520,90
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче	3099613,19	989636,39	998742,60	1111234,20
Задача N 4. Создать условия, отвечающие современным требованиям для воспитания детей- сирот, расширить практику применения семейных форм воспитания
в том числе:
200 Расходы	5038644,01	1708316,11	1611144,50	1719183,40
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	1395066,04	450870,54	459441,10	484754,40
211 Заработная плата	1093657,16	354396,76	360046,80	379213,60
212 Прочие выплаты	18455,38	5687,98	6436,80	6330,60
213 Начисления на оплату труда	282953,50	90785,80	92957,50	99210,20
220 Приобретение услуг	604732,66	197976,66	195900,00	210856,00
221 Услуги связи	8737,09	2839,09	2915,50	2982,50
222 Транспортные услуги	8822,57	2840,47	2974,20	3007,90
223 Коммунальные услуги	189913,92	54605,22	63659,20	71649,50
224 Арендная плата за пользование имуществом	1641,99	528,59	561,50	551,90
225 Услуги по содержанию имущества	60113,64	20177,44	19315,60	20620,60
в том числе капитальный ремонт
226 Прочие услуги	335503,45	116985,85	106474,00	112043,60
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
в том числе расходы капитального характера
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	331942,10	106500,80	108177,50	117263,80
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	331942,10	106500,80	108177,50	117263,80
в том числе расходы капитального характера
260 Социальное обеспечение	2700325,60	950117,20	845561,10	904647,30
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению	2700325,60	950117,20	845561,10	904647,30
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	6577,61	2850,91	2064,80	1661,90
300 Поступление нефинансовых активов	654310,48	209287,28	213376,50	231646,70
310 Увеличение стоимости основных средств	130276,49	59887,29	31862,40	38526,80
в том числе капитальное строительство
оборудование	130276,49	59887,29	31862,40	38526,80
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	524033,99	149399,99	181514,10	193119,90
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов.
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче	5692954,49	1917603,39	1824521,00	1950830,10
Задача N 5. Увеличить охват детей дошкольным образованием
в том числе:
200 Расходы	6342415,41	2049390,31	2053457,30	2239567,80
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	1733,28	514,88	609,20	609,20
211 Заработная плата	1373,60	408,00	482,80	482,80
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда	359,68	106,88	126,40	126,40
220 Приобретение услуг	1062,00	354,00	354,00	354,00
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества
в том числе капитальный ремонт
226 Прочие услуги	1062,00	354,00	354,00	354,00
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
в том числе расходы капитального характера
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	6195330,13	2001521,43	2005494,10	2188314,60
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	6195330,13	2001521,43	2005494,10	2188314,60
в том числе расходы капитального характера
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	144290,00	47000,00	47000,00	50290,00
300 Поступление нефинансовых активов
310 Увеличение стоимости основных средств
в том числе капитальное строительство
оборудование
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче	6342415,41	2049390,31	2053457,30	2239567,80
Задача N 6. Создать современную доступную инфраструктуру открытого дополнительного образования
в том числе:
200 Расходы	852909,73	273450,93	268169,50	311289,30
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	329565,05	99859,55	106496,20	123209,30
211 Заработная плата	260184,82	78915,82	84066,30	97202,70
212 Прочие выплаты	2512,75	848,85	764,50	899,40
213 Начисления на оплату труда	66867,48	20094,88	21665,40	25107,20
220 Приобретение услуг	241726,44	82785,24	69692,20	89249,00
221 Услуги связи	3054,80	850,30	1061,90	1142,60
222 Транспортные услуги	7322,55	2265,85	1566,10	3490,60
223 Коммунальные услуги	43622,05	11106,45	14965,50	17550,10
224 Арендная плата за пользование имуществом	2822,80	1406,90	425,50	990,40
225 Услуги по содержанию имущества	12920,46	4783,66	3656,90	4479,90
в том числе капитальный ремонт
226 Прочие услуги	171983,78	62372,08	48016,30	61595,40
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
в том числе расходы капитального характера
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	54712,50	17173,00	18135,00	19404,50
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	54712,50	17173,00	18135,00	19404,50
в том числе расходы капитального характера
260 Социальное обеспечение	47760,67	14627,57	16162,90	16970,20
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению	47760,67	14627,57	16162,90	16970,20
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	179145,07	59005,57	57683,20	62456,30
300 Поступление нефинансовых активов	138281,26	51115,06	39809,90	47356,30
310 Увеличение стоимости основных средств	80189,24	34557,44	19616,00	26015,80
в том числе капитальное строительство
оборудование	80189,24	34557,44	19616,00	26015,80
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	58092,02	16557,62	20193,90	21340,50
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче	991190,99	324565,99	307979,40	358645,60
Задача N 7. Создать краевую систему оценки качества образования
в том числе:
200 Расходы	60292,91	12013,01	23837,80	24442,10
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда
220 Приобретение услуг	60292,91	12013,01	23837,80	24442,10
221 Услуги связи	398,70	130,70	130,00	138,00
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества
в том числе капитальный ремонт
226 Прочие услуги	59894,21	11882,31	23707,80	24304,10
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
в том числе расходы капитального характера
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
в том числе расходы капитального характера
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы
300 Поступление нефинансовых активов	5113,19	3735,59	674,70	702,90
310 Увеличение стоимости основных средств	3310,60	3310,60
в том числе капитальное строительство
оборудование	3310,60	3310,60
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	1802,59	424,99	674,70	702,90
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче	65406,10	15748,60	24512,50	25145,00
Задача N 8. Обеспечить усовершенствование управления отраслью общего образования
в том числе:
200 Расходы	923459,63	288149,63	301281,40	334028,60
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	557926,27	172740,87	182137,10	203048,30
211 Заработная плата	443536,63	137524,63	144695,50	161316,50
212 Прочие выплаты	3331,20	1162,70	1060,50	1108,00
213 Начисления на оплату труда	111058,44	34053,54	36381,10	40623,80
220 Приобретение услуг	74937,72	25000,92	23985,10	25951,70
221 Услуги связи	8437,78	2634,08	2795,20	3008,50
222 Транспортные услуги	7546,64	2047,74	2641,70	2857,20
223 Коммунальные услуги	4707,51	1399,31	1589,30	1718,90
224 Арендная плата за пользование имуществом	1061,50	288,30	374,80	398,40
225 Услуги по содержанию имущества	10228,71	3842,61	2897,90	3488,20
в том числе капитальный ремонт
226 Прочие услуги	42955,58	14788,88	13686,20	14480,50
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
в том числе расходы капитального характера
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам	288920,20	89677,00	94681,80	104561,40
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	288920,20	89677,00	94681,80	104561,40
в том числе расходы капитального характера
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	1675,44	730,84	477,40	467,20
300 Поступление нефинансовых активов	63608,09	20425,09	18000,40	25182,60
310 Увеличение стоимости основных средств	30330,05	10867,95	6811,40	12650,70
в том числе капитальное строительство
оборудование	30330,05	10867,95	6811,40	12650,70
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	33278,04	9557,14	11189,00	12531,90
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче	987067,72	308574,72	319281,80	359211,20

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА" (с изменениями на: 26.12.2008)

Приложение N 7к Программе

Приложение N 7
к Программе