Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2007 - 2009 годы (с изменениями на 9 декабря 2008 года)

№п/п

Цель, задачи, показатели результатов

Единица измерения

Вес
показателя результативности

Источник получения информации, используемый для расчета показателей

Отчетный период

Плановый период

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

отчет

отчет

оценка

прогноз

прогноз

1

Цель - улучшение состояния здоровья населения края

Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя, в том числе:

 амбулаторно-поликлиническая помощь

посещения

0,04

годовая  ф.62 т.2000 (утверждена приказом Минздрава России и ФОМС от 13.11.2003 г. № 542/58 «Сведения о реалиизации Программы государственных гарантий»

8,29

8,4

9

9,1

9,2

Смертность в трудоспособном возрасте

на 100 тыс. населения

0,03

Красноярскстат  Демографический ежегодник № 8-1

778,5

700,2

679,6

650,4

619,8

в том числе:

от  болезней системы кровообращения

на 100 тыс. населения

0,03

Краксноярскстат

188,3

163,6

173,1

163

156,4

Материнская смертность

на 100 тыс.  человек родившихся живыми

0,04

Краксноярскстат

25,1

40,9

30

27

25

Младенческая смертность

умерших до 1 года на 1000 родившихся живыми

0,04

Красноярскстат  Демографический ежегодник № 8-1

12,9

12

11

10,2

9,4

1.1.

Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью

Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя, в том числе:

1.1.1

дневные стационары всех типов

пациенто-дни

0,03

годовая ф.62 т.2000. Расчетный показатель

0,35

0,385

0,45

0,58

0,6

1.1.2

скорая медицинская помощь

вызовы

0,01

Годовая ф.62 т.2000 (утверждена приказом Минздрава России      и ФОМС от 13.11.2003 г. № 542/58 "Сведения о реализации Программы государственных гарантий")

0,38

0,381

0,36

0,35

0,32

1.1.3

стационарная помощь

койко-дни на 1 жителя

0,01

3,02

3,022

2,9

2,85

2,81

1.1.4

Число коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения

на 10 тыс. человек населения

0,01

годовая ф.30 т.3100 один раз в год (утверждена Постановлением ГоскомСтата России от 10.09.2002 г. № 175)

91,5

89,4

89

88,5

88,5

1.1.5

Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения

койко-дней

0,025

годовая ф.30 т.3100 один раз в год (утверждена Постановлением ГоскомСтата России от 10.09.2002 г. № 175)

319,7

318

322,8

325,8

329,5

1.1.6

Уровень госпитализации в государственные (муниципальные) учреждения здравоохранения

на 100 человек населения

0,015

годовая ф.30 т.3100 один раз в год (утверждена Постановлением ГоскомСтата России от 10.09.2002 г. № 175)

19,5

19,3

19,3

19,3

19,3

1.1.7

Срок ожидания приезда скорой медицинской помощи

минут

0,01

в ведомственной статистике отсутствует

25

25

25

24

24

1.1.8

Увеличение доли граждан, получивших высокотехнологичные медицинские услуги к общей численности граждан, состоящих в очереди на ее получение

%

0,01

Региональный регистр ВТМУ

20

30

35

40

50

1.2

Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью

Смертность населения в трудоспособном возрасте

на 100 тыс. населения

в том числе:

1.2.1

от ишемической болезни сердца

на 100 тыс. населения

0,03

Краксноярскстат

106,1

103,2

102

98,6

96

1.2.2

от цереброваскулярных болезней

на 100 тыс. населения

0,03

Краксноярскстат

40,6

43,5

42

40,5

39

1.2.3

от новообразований, из них:

на 100 тыс. населения

0,03

Краксноярскстат

97

90,6

86,6

84

80,6

1.2.4

от злокачественных

на 100 тыс. населения

0,03

Краксноярскстат

95,9

90,6

86,6

84

80,6

1.2.5

от внешних причин смерти, из них:

на 100 тыс. населения

0,015

Краксноярскстат

289,9

257,2

266,7

256

245,8

1.2.6

от всех видов транспортных несчастных случаев

на 100 тыс. населения

0,015

Краксноярскстат

34,6

35,7

34,5

34

32

1.2.7

в результате дорожно-транспортных происшествий

на 100 тыс. населения

0,015

Краксноярскстат

22

23,8

20,03

18,3

18,2

1.2.8

Смертность от 1 года до 4 лет

на 100 тыс. человек соответствующего возраста

0,015

Красноярскстат  Демографический ежегодник № 8-1

76,6

67,7

64,3

61,1

58

1.2.9

Смертность от 5 до 9 лет

на 100. тыс. человек соответствующего возраста

0,015

Красноярскстат  Демографический ежегодник № 8-1

43

32,1

35

34

33

1.2.10

Смертность от 10 до 14 лет

на 100 тыс. человек соответствующего возраста

0,015

Красноярскстат  Демографический ежегодник № 8-1

37

45,6

41

36,9

33,2

1.2.11

Смертность от 15 до 19 лет

на 100 тыс. человек соответствующего возраста

0,015

Красноярскстат  Демографический ежегодник № 8-1

116,9

105,6

104,04

94,2

84

1.2.12

Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в связи с заболеванием в расчете на одного работающего

дни

0,02

ф.№16-ВН (утверждена Постановлением Госкомстата России от 29.06. 99 № 49)

6,9

6,8

6,5

6,3

6,1

1.2.13

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения

дни

0,025

Красноярскстат  

14,7

14,5

14

13,5

13

1.3

Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края

1.3.1

Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на здравоохранение на одного жителя

 рублей на одного жителя в год

0,0025

расчетный показатель. Ведомственная программа "Развитие системы здравоохранения в Красноярском крае"

6301,6

8688,28

11243,1

10562,5

11063,6

в том числе на программу государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной  медицинской помощи

рублей на одного жителя в год

0,0025

Программа государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи

4560

6052,7

8269,4

7486,4

7841,6

из нее: средства обязательного медицинского страхования

рублей на одного жителя в год

0,0025

2260

2910,1

3493,5

3673

3995,5

1.3.2

Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на здравоохранение  - всего

млн руб.

0,015

Расчетный показатель, ведомственная статистика

16894,2

25245,7

32471,3

30505,5

31952,8

капитальные расходы

млн руб.

851,1

3187,6

4664,2

2166,9

2078,9

текущие расходы

млн руб.

16043,1

22058,1

27807,1

28338,6

29873,9

из них расходы на оплату труда

млн руб.

8341,8

12572

13651,1

14588,7

16010,9

1..3.3

Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования

 процент

0,015

Расчетный показатель, ведомственная статистика

0

0

0

0

63,6

Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений:

1.3.4

применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи

процент

0,01

Расчетный показатель

58,6

58,6

59,8

63,6

67,8

1.3.5

переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности

процент

0,01

58,6

58,6

59,8

63,6

67,8

1.3.6

переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда ориентированную на результат

процент

0,01

0

0

0

3

10

Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи, в том числе:

1.3.7

стационарная медицинская помощь

 рублей

0,02

Ведомственная отчетность, форма № 62 "Сведения о реализации программы государственных гарантий"

608,2

910,3

892,47

939,44

1027,22

1.3.8

амбулаторная медицинская помощь

рублей

0,02

127,6

206,6

158,65

166,49

182,65

1.3.9

скорая медицинская помощь

рублей

0,02

466,1

609,1

825,5

862,37

948,54

1.3.10

дневные стационары всех типов

рублей

0,02

197

254,3

265,23

279,78

305,29

1.3.11

Стоимость содержания одной койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в сутки (без расходов, входящих в структуру тарифа по обязательному медицинскому страхованию)

рублей

0,02

Ведомственная отчетность, форма № 62 "Сведения о реализации программы государственных гарантий"

269

296,1

322,7

346,7

378,7

1.3.12

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения - всего, в том числе:

рублей

0,02

Красноярскстат  

9115

11960

14300

14782

16311

1.3.13

Врачей

рублей

0,02

15926

20826

24901

25740

28402

1.3.14

Среднего медицинского персонала

рублей

0,02

9222

12124

14196

14496

16535

1.3.15

Отношение среднемесячной  номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона

процент

0,015

Расчетный показатель (министерство экономики+
министерство финансов)

67,7

71,3

71,6

63,1

59,9

Число работающих в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года):

единиц на 10 тыс. населения

Ведомственная статистика, годовая ф.30 т.1100 один раз в год (утверждена Постановлением ГоскомСтата России от 10.09.2002 г. № 175)

1.3.16

штатные должности

0,01

286

286,9

288

288,6

289,2

1.3.17

занятые должности

0,01

279,8

281,4

281,6

282,8

283,4

1.3.18

физические лица

0,02

198,8

197,6

198,6

199,4

200,4

Число врачей в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года):

единиц на 10 тыс. населения

Ведомственная статистика

1.3.19

штатные должности

0,01

51,6

51,9

52,1

52,3

52,5

1.3.20

занятые должности

0,01

49

49,8

49,9

50

50,1

1.3.21

физические лица

0,02

31,9

32,2

32,5

32,8

33,1

Число среднего медицинского персонала в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года):

единиц на 10 тыс. населения

Ведомственная статистика

1.3.22

штатные должности

0,01

108,2

108,7

109,1

109,3

109,6

1.3.23

занятые должности

0,01

106,3

106,6

107

107,2

107,5

1.3.24

физические лица

0,02

81,6

81,4

81,8

82,2

82,6

1.3.25

Доля  государственных и муниципальных учреждений здравоохранения,  имеющих лицензию на медицинскую деятельность в рамках реализации государственного задания (муниципального заказа) в текущем году

%

Ведомственная статистика

-

75

83,5

85

90

1.3.26

Укомплектованность врачебных должностей

%

0,01

Ведомственная статистика

62,13

61,08

61,68

62,28

62,88

1.3.27

Укомплектованность должностей  средних медицинских работников

%

0,01

Ведомственная статистика

76,38

75,27

76,07

76,87

77,67

1.3.28

Коэффициент совместительства

коэффициент

0,01

Ведомственная статистика

1,41

1,43

1,4

1,37

1,35