Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
тыс. рублей | ||||
Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | в том числе по годам (плановый среднесрочный период) | ||
2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 10 647 692,2 | 3 560 323,7 | 3 352 348,5 | 3 735 020,0 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 6 117 840,5 | 2 006 472,6 | 1 952 120,6 | 2 159 247,3 |
211 Заработная плата | 4 823 481,9 | 1 582 824,0 | 1 538 323,3 | 1 702 334,6 |
212 Прочие выплаты | 57 304,6 | 18 445,1 | 18 922,8 | 19 936,7 |
213 Начисления на оплату труда | 1 237 054,0 | 405 203,5 | 394 874,5 | 436 976,0 |
220 Приобретение услуг | 1 935 701,0 | 642 826,4 | 621 078,8 | 671 795,8 |
221 Услуги связи | 34 933,7 | 11 097,5 | 11 561,0 | 12 275,2 |
222 Транспортные услуги | 58 540,1 | 18 442,3 | 19 438,5 | 20 659,3 |
223 Коммунальные услуги | 507 138,9 | 148 034,4 | 169 312,5 | 189 792,0 |
224 Арендная плата за пользование имуществом | 6 735,0 | 2 036,6 | 2 301,4 | 2 397,0 |
225 Услуги по содержанию имущества | 279 881,3 | 88 076,0 | 91 942,6 | 99 862,7 |
в том числе капитальный ремонт: | 320,2 | 320,2 |
|
|
226 Прочие услуги | 1 048 472,0 | 375 139,6 | 326 522,8 | 346 809,6 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 526 223,3 | 868 539,1 | 766 799,4 | 890 884,8 |
в том числе расходы капитального характера | 283 619,1 | 113 209,3 | 46 844,9 | 123 564,9 |
260 Социальное обеспечение | 1 638,4 | 511,5 | 546,2 | 580,7 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению | 1 638,4 | 511,5 | 546,2 | 580,7 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы | 66 289,0 | 41 974,1 | 11 803,5 | 12 511,4 |
300 Поступление нефинансовых активов | 1 478 945,0 | 578 641,0 | 439 647,2 | 460 656,8 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 91 867,0 | 58 354,4 | 16 756,3 | 16 756,3 |
в том числе капитальное строительство | 1 071,9 | 1 071,9 | 0,0 | 0,0 |
оборудование | 90 795,1 | 57 282,5 | 16 756,3 | 16 756,3 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 1 387 078,0 | 520 286,6 | 422 890,9 | 443 900,5 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
ИТОГО по задаче 1 | 12 126 637,2 | 4 138 964,7 | 3 791 995,7 | 4 195 676,8 |
2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 3 220 916,3 | 1 338 696,1 | 886 416,6 | 995 803,6 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 361 303,0 | 139 267,3 | 105 541,3 | 116 494,4 |
211 Заработная плата | 279 969,0 | 108 563,5 | 81 385,3 | 90 020,2 |
212 Прочие выплаты | 9 741,0 | 2 836,4 | 3 394,6 | 3 510,0 |
213 Начисления на оплату труда | 71 593,0 | 27 867,4 | 20 761,4 | 22 964,2 |
220 Приобретение услуг | 764 361,4 | 309 111,5 | 219 159,5 | 236 090,4 |
221 Услуги связи | 2 593,1 | 814,2 | 866,0 | 912,9 |
222 Транспортные услуги | 4 733,3 | 1 434,1 | 1 671,1 | 1 628,1 |
223 Коммунальные услуги | 14 310,3 | 3 557,1 | 5 083,6 | 5 669,6 |
224 Арендная плата за пользование имуществом | 13,0 | 0,0 | 13,0 |
|
225 Услуги по содержанию имущества | 696 381,6 | 274 294,3 | 201 855,9 | 220 231,4 |
в том числе капитальный ремонт: | 686 130,9 | 271 130,9 | 198 600,0 | 216 400,0 |
226 Прочие услуги | 46 330,1 | 29 011,8 | 9 669,9 | 7 648,4 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера: |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 092 859,4 | 889 262,9 | 560 874,3 | 642 722,2 |
в том числе расходы капитального характера: | 1 731 159,5 | 753 689,7 | 449 037,7 | 528 432,1 |
260 Социальное обеспечение | 1 401,2 | 437,4 | 467,2 | 496,6 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению | 1 401,2 | 437,4 | 467,2 | 496,6 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы | 991,3 | 617,0 | 374,3 | 0,0 |
300 Поступление нефинансовых активов | 4 043 188,8 | 1 945 468,0 | 1 184 425,0 | 913 295,8 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 3 169 201,0 | 1 608 989,6 | 911 552,1 | 648 659,3 |
в том числе капитальное строительство | 2 307 517,8 | 1 042 192,2 | 830 916,3 | 434 409,3 |
оборудование | 861 683,2 | 566 797,4 | 80 635,8 | 214 250,0 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 873 987,8 | 336 478,4 | 272 872,9 | 264 636,5 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
ИТОГО по задаче 2 | 7 264 105,1 | 3 284 164,1 | 2 070 841,6 | 1 909 099,4 |
Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 16 482 709,8 | 5 852 008,7 | 5 453 776,5 | 5 176 924,6 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 970 482,3 | 345 429,7 | 301 833,9 | 323 218,7 |
211 Заработная плата | 758 961,4 | 270 549,9 | 235 833,2 | 252 578,3 |
212 Прочие выплаты | 14 188,3 | 4 780,4 | 4 563,0 | 4 844,9 |
213 Начисления на оплату труда | 197 332,6 | 70 099,4 | 61 437,7 | 65 795,5 |
220 Приобретение услуг | 227 804,2 | 92 331,1 | 65 952,1 | 69 521,0 |
221 Услуги связи | 7 481,7 | 2 672,3 | 2 356,1 | 2 453,3 |
222 Транспортные услуги | 24 599,8 | 8 545,3 | 7 924,3 | 8 130,2 |
223 Коммунальные услуги | 73 388,3 | 23 508,7 | 23 826,2 | 26 053,4 |
224 Арендная плата за пользование имуществом | 2 782,9 | 816,0 | 967,7 | 999,2 |
225 Услуги по содержанию имущества | 63 675,6 | 29 206,3 | 16 976,5 | 17 492,8 |
в том числе капитальный ремонт: | 14 625,7 | 6 042,1 | 3 991,4 | 4 592,2 |
226 Прочие услуги | 55 875,9 | 27 582,5 | 13 901,3 | 14 392,1 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера: |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 15 162 133,7 | 5 370 676,5 | 5 047 655,3 | 4 743 801,9 |
в том числе расходы капитального характера: |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение | 29 587,9 | 9 373,0 | 9 713,0 | 10 501,9 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению | 29 587,9 | 9 373,0 | 9 713,0 | 10 501,9 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы | 92 701,7 | 34 198,4 | 28 622,2 | 29 881,1 |
300 Поступление нефинансовых активов | 269 406,6 | 108 686,0 | 79 325,8 | 81 394,8 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 73 813,6 | 35 147,6 | 19 136,3 | 19 529,7 |
в том числе капитальное строительство |
|
|
|
|
оборудование | 73 813,6 | 35 147,6 | 19 136,3 | 19 529,7 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 195 593,0 | 73 538,4 | 60 189,5 | 61 865,1 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
ИТОГО по задаче 3 | 16 752 116,4 | 5 960 694,7 | 5 533 102,3 | 5 258 319,4 |