Распределение планируемых расходов органов исполнительной власти края
по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы
№ | Цели, задачи, мероприятия | Срок выполнения, год | Объем необходимого финансирования, тыс. руб. | ||||||||||||
всего | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||||||||||||
Всего в 2008 г. | в том числе | Всего в 2009 г. | в том числе | Всего в 2010 г. | в том числе | ||||||||||
Краевой бюджет | Средства обязательного медицинского страхования | Краевой бюджет | Средства обязательного медицинского страхования | Краевой бюджет | Средства обязательного медицинского страхования | ||||||||||
Цель. Улучшение состояния здоровья населения Красноярского края | |||||||||||||||
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | |||||||||||||||
1 | Оказание медицинских услуг по краевой Программе дифференцированно, с учетом этапности оказания медицинской помощи | 2008-2010 | 54 713 486,5 | 18 753 024,4 | 3 412 851,3 | 5 115 973,9 | 17 010 884,5 | 3 085 914,3 | 5 450 336,3 | 18 949 577,6 | 3 370 769,7 | 6 115 459,70 | |||
2 | Реализация Закона Красноярского края «О краевой целевой программе «Организация общеврачебных практик на территории Красноярского края» на 2008-2010 годы» | 2008-2010 | 195 700,0 | 31 000,0 | 31 000,0 |
| 43 800,0 | 43 800,0 |
| 120 900,0 | 120 900,0 |
| |||
3 | Работа передвижных медицинских бригад из числа штатных сотрудников на базе краевого государственного учреждения здравоохранения «Краевой госпиталь для ветеранов войн» | 2008-2010 | 3 985,5 | 1 251,2 | 1 251,2 |
| 1 324,1 | 1 324,1 |
| 1 410,2 | 1 410,2 |
| |||
4 | Создание эффективной системы лекарственной помощи населению края. Формирование Формулярной системы лекарственного обеспечения | 2008-2010 | 2 057 416,4 | 693 862,2 | 693 862,2 |
| 660 957,3 | 660 957,3 |
| 702 596,9 | 702 596,9 |
| |||
4.1 | Реализация на территории Красноярского края Постановления Правительства РФ от 30.07.94 №890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» | 2008-2010 | 1 497 999,8 | 484 832,9 | 484 832,9 |
| 491 113,4 | 491 113,4 |
| 522 053,5 | 522 053,5 |
| |||
4.2 | Реализация Закона Красноярского края от 10.12.04 №12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов», Закона Красноярского края от 10.12.04 №12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» в части обеспечения льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и услугами по зубопротезированию | 2008-2010 | 509 416,6 | 159 029,3 | 159 029,3 |
| 169 843,9 | 169 843,9 |
| 180 543,4 | 180 543,4 |
| |||
4.3 | Расходы на реализацию мер социальной поддержки пенсионеров в части обеспечения лекарственными средствами | 2008-2010 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 |
| |||
Итого по задаче 1 | 56 970 588,4 | 19 479 137,8 | 4 138 964,7 | 5 115 973,9 | 17 716 965,9 | 3 791 995,7 | 5 450 336,3 | 19 774 484,7 | 4 195 676,8 | 6 115 459,7 | |||||
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | |||||||||||||||
1. | Оказание высокотехнологичных медицинских услуг населению | 2008-2010 | 1 692 849,2 | 153 290,3 | 153 290,3 |
| 808 373,7 | 76 373,7 |
| 731 185,2 | 81 185,2 |
| |||
1.1 | Лечение больных, проживающих на территории края, в учреждениях здравоохранения края, оказывающих высокотехнологичные медицинские услуги, в пределах гарантированных квот | 2008-2010 | 310 849,2 | 153 290,3 | 153 290,3 |
| 76 373,7 | 76 373,7 |
| 81 185,2 | 81 185,2 |
| |||
1.2 | Развитие новых высоких медицинских технологий в федеральных специализированных медицинских учреждениях здравоохранения в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения | 2008-2010 | 240 000,0 | 0,0 |
|
| 120 000,0 |
|
| 120 000,0 |
|
| |||
1.3 | Оказание высокотехнологичных медицинских услуг в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения | 2008-2010 | 1 060 000,0 | 0,0 |
|
| 530 000,0 |
|
| 530 000,0 |
|
| |||
2 | Реализация Закона Красноярского края «О краевой целевой программе «Предупреждение распространения и борьба с заболеваниями социального характера» на 2008 - 2010 годы» | 2008-2010 | 273 516,4 | 86 791,3 | 86 791,3 |
| 95 677,8 | 95 677,8 |
| 91 047,3 | 91 047,3 |
| |||
3 | Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, выявление в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения | 2008-2010 | 438 153,0 | 66 153,0 |
|
| 186 000,0 |
|
| 186 000,0 |
|
| |||
4 | Реализация Закона Красноярского края «О краевой целевой программе «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 годы» | 2008-2010 | 22 647,9 | 14 138,1 | 14 138,1 |
| 8 509,8 | 8 509,8 |
|
|
|
| |||
5 | Развитие службы крови | 2008-2010 | 590 235,2 | 185 896,9 | 185 896,9 |
| 194 732,9 | 194 732,9 |
| 209 605,4 | 209 605,4 |
| |||
5.1 | Развитие, организация и пропаганда донорства крови и ее компонентов, осуществляемых в целях обеспечения специализированной медицинской помощи, специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи | 2008-2010 | 570 409,7 | 179 681,3 | 179 681,3 |
| 188 113,3 | 188 113,3 |
| 202 615,1 | 202 615,1 |
| |||
5.2 | Обеспечение мероприятий по обязательному страхованию доноров крови и ее компонентов, их питанию в день сдачи крови и ее компонентов, а также по оплате стоимости крови и ее компонентов при платном донорстве | 2008-2010 | 19 825,5 | 6 215,6 | 6 215,6 |
| 6 619,6 | 6 619,6 |
| 6 990,3 | 6 990,3 |
| |||
6. | Развитие профилактического направления | 2008-2010 | 704 085,8 | 220 085,8 | 2 104,8 |
| 242 000,0 |
|
| 242 000,0 |
|
| |||
6.1 | Иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения | 2008-2010 | 328 986,0 | 84 986,0 |
|
| 122 000,0 |
|
| 122 000,0 |
|
| |||
6.2 | Дополнительная диспансеризация населения в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения | 2008-2010 | 372 995,0 | 132 995,0 |
|
| 120 000,0 |
|
| 120 000,0 |
|
| |||
6.3 | Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2006-2008 годы" | 2008 | 2 104,8 | 2 104,8 | 2 104,8 |
|
|
|
|
|
|
| |||
7 | Совершенствование медицинской помощи детям и женщинам | 2008-2010 | 1 782 970,9 | 404 844,2 | 107 844,2 |
| 687 836,6 | 111 836,6 |
| 690 290,1 | 114 290,1 |
| |||
7.1 | Организация работы по «родовым сертификатам» в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения | 2008-2010 | 1 449 000,0 | 297 000,0 |
|
| 576 000,0 |
|
| 576 000,0 |
|
| |||
7.2 | Выхаживание, содержание и воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях здравоохранения края до 4-х лет | 2008-2010 | 74 125,0 | 25 311,8 | 25 311,8 |
| 23 641,7 | 23 641,7 |
| 25 171,5 | 25 171,5 |
| |||
7.3 | Предоставление детям в возрасте до 2-х лет из малообеспеченных семей специальных молочных продуктов детского питания | 2008-2010 | 217 170,0 | 70 104,0 | 70 104,0 |
| 73 533,0 | 73 533,0 |
| 73 533,0 | 73 533,0 |
| |||
7.4 | Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет по заключению врачей (Таймырский муниципальный район) | 2008-2010 | 22 578,5 | 7 048,6 | 7 048,6 |
| 7 527,8 | 7 527,8 |
| 8 002,1 | 8 002,1 |
| |||
7.5 | Реализация Закона Таймырского Долгано-Ненецкого округа от 07.12.05 №99-ОКЗ «О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района отдельными государственными полномочиями в области охраны здоровья граждан» (п/п 5 «б» п. 1 ст.2) | 2008-2010 | 20 097,4 | 5 379,8 | 5 379,8 |
| 7 134,1 | 7 134,1 |
| 7 583,5 | 7 583,5 |
| |||
8 | Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения | 2008-2010 | 236 000,0 | 0,0 |
|
| 118 000,0 |
|
| 118 000,0 |
|
| |||
9 | Реализация Закона Красноярского края «О краевой целевой программе «Дети» на 2007-2009 годы» | 2008-2009 | 25 488,4 | 12 780,0 | 12 780,0 |
| 12 708,4 | 12 708,4 |
|
|
|
| |||
10 | Развитие и укрепление материально-технической базы | 2008-2010 | 8 838 687,3 | 4 546 713,5 | 2 721 318,5 |
| 2 225 002,4 | 1 571 002,4 |
| 2 066 971,4 | 1 412 971,4 |
| |||
10.1 | Реализация Закона Красноярского края «О краевой целевой программе «Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Красноярского края» на 2006-2008 годы», | 2008-2010 | 2 841 775,1 | 1 199 895,2 | 1 199 895,2 |
| 663 317,8 | 663 317,8 |
| 978 562,1 | 978 562,1 |
| |||
10.2 | Материально-техническое обеспечение массового обследования новорожденных на наследственные заболевания в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения | 2008-2010 | 27 008,0 | 7 008,0 |
|
| 10 000,0 |
|
| 10 000,0 |
|
| |||
10.3 | Капитальное строительство | 2008-2010 | 3 674 317,8 | 2 640 992,2 | 1 042 192,2 |
| 464 916,3 | 330 916,3 |
| 568 409,3 | 434 409,3 |
| |||
10.3.1 | Строительство кардиохирургического центра в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения | 2008 | 1 858 800,0 | 1 858 800,0 | 260 000,0 |
| 0,0 |
|
|
|
|
| |||
10.3.2 | Иные объекты | 2008-2010 | 1 815 517,8 | 782 192,2 | 782 192,2 |
| 464 916,3 | 330 916,3 |
| 568 409,3 | 434 409,3 |
| |||
10.4 | Оснащение диагностическим оборудованием в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения | 2008-2010 | 803 587,0 | 219 587,0 |
|
| 292 000,0 |
|
| 292 000,0 |
|
| |||
10.5 | Оснащение автомобилями в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения | 2008-2010 | 152 000,0 | 0,0 |
|
| 76 000,0 |
|
| 76 000,0 |
|
| |||
10.6 | Реализация Закона Красноярского края «О краевой целевой программе «Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае» на 2007-2009 годы» | 2008-2009 | 629 807,2 | 64 548,9 | 64 548,9 |
| 565 258,3 | 565 258,3 |
|
|
|
| |||
10.7 | Реализация Закона Красноярского края «О краевой целевой программе «Реализация социально-экологических мероприятий в зоне влияния ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007-2009 годы» | 2008-2009 | 34 671,2 | 23 161,2 | 23 161,2 |
| 11 510,0 | 11 510,0 |
|
|
|
| |||
10.8 | Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями | 2008-2010 | 675 521,0 | 391 521,0 | 391 521,0 |
| 142 000,0 | 0,0 |
| 142 000,0 | 0 |
| |||
11. | Совершенствование организации медицинской помощи при острых отравлениях в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения | 2008-2010 | 56 000,0 | 0,0 |
|
| 28 000,0 |
|
| 28 000,0 |
|
| |||
Итого по задаче 2 | 14 578 634,1 | 5 690 693,1 | 3 284 164,1 |
| 4 524 841,6 | 2 070 841,6 |
| 4 363 099,4 | 1 909 099,4 |
| |||||
Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | |||||||||||||||
1 | Предоставление медицинских услуг сверх краевой Программы | 2008-2010 | 3 127 429,7 | 1 041 562,4 | 393 269,9 |
| 1 015 061,2 | 288 973,6 |
| 1 070 806,10 | 298 974,9 |
| |||
2 | Обязательное медицинское страхование неработающего населения | 2008-2010 | 14 595 233,5 | 5 184 503,9 | 5 184 503,9 |
| 4 666 927,7 | 4 666 927,7 |
| 4 743 801,9 | 4 743 801,9 |
| |||
3 | Повышение эффективности использования ресурсов | 2008-2010 | 2 825 221,4 | 1 076 477,9 | 382 920,9 |
| 1 055 201,0 | 577 201,0 |
| 693 542,5 | 215 542,5 |
| |||
3.1 | Кадровое обеспечение | 2008-2010 | 623 564,2 | 199 548,3 | 196 748,3 |
| 202 473,4 | 196 473,4 |
| 221 542,5 | 215 542,5 |
| |||
3.1.1 | Подготовка и переобучение врачей первичной помощи в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения | 2008-2010 | 14 800,0 | 2 800,0 |
|
| 6 000,0 |
|
| 6 000,0 |
|
| |||
3.1.2 | Предоставление среднего профессионального медицинского образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования | 2008-2010 | 608 764,2 | 196 748,3 | 196 748,3 |
| 196 473,4 | 196 473,4 |
| 215 542,5 | 215 542,5 |
| |||
3.2 | Совершенствование системы оплаты труда | 2008-2010 | 2 201 657,2 | 876 929,6 | 186 172,6 |
| 852 727,6 | 380 727,6 |
| 472 000,0 |
|
| |||
3.2.1 | Осуществление денежных выплат врачам общей (семейной) практики, участковым терапевтам, участковым педиатрам в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения | 2008-2010 | 1 634 757,0 | 690 757,0 |
|
| 472 000,0 |
|
| 472 000,0 |
|
| |||
3.2.2 | Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 2008-2010 | 566 900,2 | 186 172,6 | 186 172,6 |
| 380 727,6 | 380 727,6 |
|
|
|
| |||
Итого по задаче 3 | 20 547 884,6 | 7 302 544,2 | 5 960 694,7 |
| 6 737 189,9 | 5 533 102,3 |
| 6 508 150,5 | 5 258 319,3 |
| |||||
Итого по цели | 92 097 107,1 | 32 472 375,1 | 13 383 823,5 | 5 115 973,9 | 28 978 997,4 | 11 395 939,6 | 5 450 336,3 | 30 645 734,6 | 11 363095,5 | 6 115 459,7 | |||||
Сумма нераспределенных расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Всего по ведомственной программе | 2008-2010 | 92 097 107,1 | 32 472 375,1 | 13 383 823,5 | 5 115 973,9 | 28 978 997,4 | 11 395 939,6 | 5 450 336,3 | 30 645 734,6 | 11 363095,5 | 6 115 459,7 | ||||