Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по статьям
экономической классификации расходов бюджета
(по задаче 2 ведомственной целевой программы)
тыс. рублей
Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период) | |||
2008 год | 2009 год | 2010 год | |||
Сумма средств краевого бюджета, всего | 238 397,3 | 78 113,9 | 77 966,7 | 82 316,7 | |
в том числе: |
| - | |||
200 | Расходы | 235 657,4 | 77 250,7 | 77 315,9 | 81 090,8 |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 46 674,4 | 25 669,7 | 10 051,5 | 10 953,2 |
211 | Заработная плата | 36 418,5 | 20 183,8 | 7 765,3 | 8 469,4 |
212 | Прочие выплаты | 713,3 | 196,9 | 251,6 | 264,8 |
213 | Начисления на оплату труда | 9 542,6 | 5 289,0 | 2 034,6 | 2 219,0 |
220 | Приобретение услуг | 115 432,9 | 37 112,3 | 38 625,5 | 39 695,1 |
221 | Услуги связи | 471,2 | 157,2 | 174,6 | 139,4 |
222 | Транспортные услуги | 1 252,5 | 391,0 | 417,6 | 443,9 |
223 | Коммунальные услуги | 575,3 | 228,1 | 168,3 | 178,9 |
224 | Арендная плата за пользование имуществом | 10 385,0 | 3 427,3 | 3 461,8 | 3 495,9 |
225 | Услуги по содержанию имуществом | 6 631,9 | 2 201,6 | 2 285,3 | 2 145,0 |
в том числе капитальный ремонт | 6 631,9 | 2 201,6 | 2 285,3 | 2 145,0 | |
226 | Прочие услуги | 89 485,1 | 28 505,5 | 29 832,6 | 31 147,0 |
240 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 71 850,9 | 13 938,7 | 28 071,8 | 29 840,4 |
241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 71 850,9 | 13 938,7 | 28 071,8 | 29 840,4 |
242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | - | |||
251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | - | |||
в том числе расходы капитального характера | - | ||||
260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - |
261 | Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | - | |||
262 | Пособия по социальной помощи населению | - | |||
263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | - | |||
290 | Прочие расходы | 1 699,2 | 530,0 | 567,1 | 602,1 |
в том числе расходы капитального характера | - | ||||
300 | Поступления нефинансовых активов | 9 371,8 | 3 064,8 | 2 936,1 | 3 370,9 |
310 | Увеличение стоимости основных средств | 6 489,6 | 2 290,1 | 2 107,8 | 2 091,7 |
в том числе капитальное строительство | - | ||||
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | - | |||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 2 882,2 | 774,7 | 828,3 | 1 279,2 |
500 | Поступление финансовых активов | - | |||
540 | Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | - | |||
600 | Выбытие финансовых активов | - | |||
620 | Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | - | |||
640 | Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | - | |||