Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(по задаче 4 ведомственной целевой программы)
тыс. рублей
Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период) | |||
2008 год | 2009 год | 2010 год | |||
Сумма средств краевого бюджета, всего | 431 848,4 | 134 572,1 | 143 477,3 | 153 799,0 | |
в том числе: |
| - | - | - | - |
200 | Расходы | 414 913,7 | 128 852,6 | 137 922,3 | 148 138,8 |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 62 125,6 | 18 550,3 | 20 693,0 | 22 882,3 |
211 | Заработная плата | 48 930,0 | 14 605,5 | 16 297,7 | 18 026,8 |
212 | Прочие выплаты | 375,8 | 118,1 | 125,3 | 132,4 |
213 | Начисления на оплату труда | 12 819,8 | 3 826,7 | 4 270,0 | 4 723,1 |
220 | Приобретение услуг | 350 383,5 | 109 647,9 | 116 361,1 | 124 374,5 |
221 | Услуги связи | 305 396,7 | 94 978,0 | 102 031,5 | 108 387,2 |
222 | Транспортные услуги | 1 227,6 | 383,2 | 409,3 | 435,1 |
223 | Коммунальные услуги | 2 923,8 | 890,5 | 966,6 | 1 066,7 |
224 | Арендная плата за пользование имуществом | 7 790,2 | 2 405,7 | 2 719,0 | 2 665,5 |
225 | Услуги по содержанию имущества | 10 362,2 | 3 542,0 | 3 170,5 | 3 649,7 |
в том числе капитальный ремонт | 958,5 | 958,5 | - | - | |
226 | Прочие услуги | 22 683,0 | 7 448,5 | 7 064,2 | 8 170,3 |
240 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | - | - | - | - |
241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | - | - | - | - |
242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | - | - | - | - |
251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | - | - | - | - |
в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |
260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - |
261 | Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | - | - | - | - |
262 | Пособия по социальной помощи населению | - | - | - | - |
263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | - | - | - | - |
290 | Прочие расходы | 2 404,6 | 654,4 | 868,2 | 882,0 |
в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |
300 | Поступления нефинансовых активов | 16 934,7 | 5 719,5 | 5 555,0 | 5 660,2 |
310 | Увеличение стоимости основных средств | 10 088,8 | 3 634,4 | 3 254,4 | 3 200,0 |
в том числе капитальное строительство | - | - | - | - | |
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - |
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 6 845,9 | 2 085,1 | 2 300,6 | 2 460,2 |
500 | Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
540 | Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | - | - | - | - |
600 | Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
620 | Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | - | - | - | - |
640 | Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | - | - | - | - |