Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по статьям экономической классификации расходов бюджета
(по задаче 2 ведомственной целевой программы)
тыс. рублей
Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период) | |||
2008 год | 2009 год | 2010 год | |||
Сумма средств краевого бюджета, всего | 310 593,9 | 118 361,2 | 93 652,0 | 98 580,7 | |
в том числе: |
| - | - | - | - |
200 | Расходы | 300 821,4 | 112 785,2 | 91 705,3 | 96 330,9 |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 74 528,0 | 41 557,0 | 15 851,9 | 17 119,1 |
211 | Заработная плата | 58 374,5 | 32 688,3 | 12 346,7 | 13 339,5 |
212 | Прочие выплаты | 859,5 | 304,5 | 270,3 | 284,7 |
213 | Начисления на оплату труда | 15 294,0 | 8 564,2 | 3 234,9 | 3 494,9 |
220 | Приобретение услуг | 151 359,0 | 56 274,3 | 46 765,3 | 48 319,4 |
221 | Услуги связи | 1 854,4 | 1 004,3 | 412,2 | 437,9 |
222 | Транспортные услуги | 1 608,3 | 586,2 | 492,6 | 529,5 |
223 | Коммунальные услуги | 4 027,1 | 2 435,7 | 771,4 | 820,0 |
224 | Арендная плата за пользование имуществом | 10 413,6 | 3 455,9 | 3 461,8 | 3 495,9 |
225 | Услуги по содержанию имуществом | 10 397,2 | 4 159,5 | 3 139,8 | 3 097,9 |
в том числе капитальный ремонт | 6 631,9 | 2 201,6 | 2 285,3 | 2 145,0 | |
226 | Прочие услуги | 116 426,5 | 42 431,1 | 36 202,2 | 37 793,2 |
240 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 71 850,9 | 13 938,7 | 28 071,8 | 29 840,4 |
241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 71 850,9 | 13 938,7 | 28 071,8 | 29 840,4 |
242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | - | - | - | - |
251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | - | - | - | - |
в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |
260 | Социальное обеспечение | - | - | - | - |
261 | Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | - | - | - | - |
262 | Пособия по социальной помощи населению | - | - | - | - |
263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | - | - | - | - |
290 | Прочие расходы | 3 083,5 | 1 015,2 | 1 016,3 | 1 052,0 |
в том числе расходы капитального характера | - | - | - | - | |
300 | Поступления нефинансовых активов | 16 404,4 | 7 777,6 | 4 232,0 | 4 394,8 |
310 | Увеличение стоимости основных средств | 7 489,6 | 3 290,1 | 2 107,8 | 2 091,7 |
в том числе капитальное строительство | - | - | - | - | |
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - |
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 8 914,8 | 4 487,5 | 2 124,2 | 2 303,1 |
500 | Поступление финансовых активов | - | - | - | - |
540 | Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | - | - | - | - |
600 | Выбытие финансовых активов | - | - | - | - |
620 | Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | - | - | - | - |
640 | Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | - | - | - | - |