Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по статьям
экономической классификации расходов бюджета
(по задаче 2 ведомственной целевой программы)
расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг
тыс. рублей
Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период) | ||||||
2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||||
Сумма средств краевого бюджета, всего | 72 196,6 | 40 247,3 | 15 685,3 | 16 264,0 | ||||
в том числе: |
| - | ||||||
200 | Расходы | 65 164,0 | 35 534,5 | 14 389,4 | 15 240,1 | |||
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 27 853,6 | 15 887,3 | 5 800,4 | 6 165,9 | |||
211 | Заработная плата | 21 956,0 | 12 504,5 | 4 581,4 | 4 870,1 | |||
212 | Прочие выплаты | 146,2 | 107,6 | 18,7 | 19,9 | |||
213 | Начисления на оплату труда | 5 751,4 | 3 275,2 | 1 200,3 | 1 275,9 | |||
220 | Приобретение услуг | 35 926,1 | 19 162,0 | 8 139,8 | 8 624,3 | |||
221 | Услуги связи | 1 383,2 | 847,1 | 237,6 | 298,5 | |||
222 | Транспортные услуги | 355,8 | 195,2 | 75,0 | 85,6 | |||
223 | Коммунальные услуги | 3 451,8 | 2 207,6 | 603,1 | 641,1 | |||
224 | Арендная плата за пользование имуществом | 28,6 | 28,6 | |||||
225 | Услуги по содержанию имуществом | 3 765,3 | 1 957,9 | 854,5 | 952,9 | |||
в том числе капитальный ремонт | - | |||||||
226 | Прочие услуги | 26 941,4 | 13 925,6 | 6 369,6 | 6 646,2 | |||
240 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | - | ||||||
241 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | - | ||||||
242 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | - | ||||||
251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | - | ||||||
в том числе расходы капитального характера | - | |||||||
260 | Социальное обеспечение | - | ||||||
261 | Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | - | ||||||
262 | Пособия по социальной помощи населению | - | ||||||
263 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | - | ||||||
290 | Прочие расходы | 1 384,3 | 485,2 | 449,2 | 449,9 | |||
в том числе расходы капитального характера | - | |||||||
300 | Поступления нефинансовых активов | 7 032,6 | 4 712,8 | 1 295,9 | 1 023,9 | |||
310 | Увеличение стоимости основных средств | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - | |||
в том числе капитальное строительство | - | |||||||
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов | - | ||||||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 6 032,6 | 3 712,8 | 1 295,9 | 1 023,9 | |||
500 | Поступление финансовых активов | - | - | - | - | |||
540 | Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | - | ||||||
600 | Выбытие финансовых активов | - | - | - | - | |||
620 | Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | - | ||||||
640 | Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | - | ||||||