Недействующий

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2008 - 2010 ГОДЫ" (с изменениями на: 26.12.2008)

Приложение N 7
к Программе

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ПО СТАТЬЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

(ПО КАЖДОЙ ЗАДАЧЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ)

(тыс. руб.)


Классификация операций сектора государственного управления	Всего	В том числе по годам (текущий год и плановый период)
		2008	2009	2010
Задача 1. Приведение объемов и направлений профессиональной подготовки и переподготовки в соответствие с кадровыми потребностями развивающейся экономики
в том числе:
200 Расходы	10843,50	3125,80	3800,10	3917,60
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда
220 Приобретение услуг	10822,00	3104,30	3800,10	3917,60
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги
224 Арендная плата за пользование имуществом	32,30	32,30
225 Услуги по содержанию имущества
В том числе капитальный ремонт
226 Прочие услуги	10789,70	3072,00	3800,10	3917,60
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	21,50	21,50
300 Поступление нефинансовых активов
310 Увеличение стоимости основных средств
В том числе приобретение основных средств
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче 1	10843,50	3125,80	3800,10	3917,60
Задача 2. Изменение содержания и качества подготовки с учетом требований рынка труда
в том числе:
200 Расходы	110349,70	36458,40	35355,80	38535,50
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	42216,50	13188,50	13620,70	15407,30
211 Заработная плата	33250,60	10363,00	10737,30	12150,30
212 Прочие выплаты	255,30	110,50	70,20	74,60
213 Начисления на оплату труда	8710,60	2715,00	2813,20	3182,40
220 Приобретение услуг	50930,00	20008,80	14976,90	15944,30
221 Услуги связи	783,20	335,00	201,20	247,00
222 Транспортные услуги	826,00	349,60	230,80	245,60
223 Коммунальные услуги	874,80	246,70	296,00	332,10
224 Арендная плата за пользование имуществом	225,00	60,00	80,00	85,00
225 Услуги по содержанию имущества	4528,20	3987,50	262,10	278,60
В том числе капитальный ремонт	3639,60	3639,60
226 Прочие услуги	43692,80	15030,00	13906,80	14756,00
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	17203,20	3261,10	6758,20	7183,90
300 Поступление нефинансовых активов	6988,40	3790,60	1405,50	1792,30
310 Увеличение стоимости основных средств	3598,90	2712,00	466,90	420,00
В том числе приобретение основных средств	3598,90	2712,00	466,90	420,00
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	3389,50	1078,60	938,60	1372,30
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче 2	117338,10	40249,00	36761,30	40327,80
Задача 3. Создание социально-образовательной среды, привлекательной для молодежи
в том числе:
200 Расходы	29758,50	9652,10	9802,90	10303,50
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	27,60	8,60	9,20	9,80
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты	27,60	8,60	9,20	9,80
213 Начисления на оплату труда
220 Приобретение услуг	12765,80	4305,40	4100,20	4360,20
221 Услуги связи	8,10	2,50	2,70	2,90
222 Транспортные услуги	118,50	40,10	38,10	40,30
223 Коммунальные услуги	78,20	21,10	26,90	30,20
224 Арендная плата за пользование имуществом	15,30	15,30
225 Услуги по содержанию имущества	58,20	18,60	19,20	20,40
В том числе капитальный ремонт
226 Прочие услуги	12487,50	4207,80	4013,30	4266,40
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
260 Социальное обеспечение	10857,30	3389,40	3619,90	3848,00
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению	10857,30	3389,40	3619,90	3848,00
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	6107,80	1948,70	2073,60	2085,50
300 Поступление нефинансовых активов	46714,60	18322,60	21550,50	6841,50
310 Увеличение стоимости основных средств	30504,00	13491,00	16035,00	978,00
В том числе приобретение основных средств	30504,00	13491,00	16035,00	978,00
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	16210,60	4831,60	5515,50	5863,50
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче 3	76473,10	27974,70	31353,40	17145,00
Задача 4. Повышение эффективности управления на основе внедрения государственно-общественных механизмов и современных экономических отношений, ориентированных на результат
в том числе:
200 Расходы	5606404,80	1781280,80	1875570,50	1949553,50
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	3440890,40	1077152,40	1140925,70	1222812,30
211 Заработная плата	2695955,20	844412,00	893322,10	958221,10
212 Прочие выплаты	44797,50	14851,70	14928,80	15017,00
213 Начисления на оплату труда	700137,70	217888,70	232674,80	249574,20
220 Приобретение услуг	1053427,50	402870,50	320509,80	330047,20
221 Услуги связи	19321,00	6125,20	6349,90	6845,90
222 Транспортные услуги	16625,30	5526,70	5410,50	5688,10
223 Коммунальные услуги	558272,40	161044,10	190637,50	206590,80
224 Арендная плата за пользование имуществом	1332,10	952,90	166,00	213,20
225 Услуги по содержанию имущества	174975,10	125185,20	25273,80	24516,10
В том числе капитальный ремонт	94312,90	91938,10	1150,00	1224,80
226 Прочие услуги	282901,60	104036,40	92672,10	86193,10
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
260 Социальное обеспечение	608936,80	147698,40	235128,00	226110,40
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению	608936,80	147698,40	235128,00	226110,40
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	503150,10	153559,50	179007,00	170583,60
300 Поступление нефинансовых активов	632259,90	291949,80	174427,30	165882,80
310 Увеличение стоимости основных средств	157987,90	122429,60	17083,10	18475,20
В том числе приобретение основных средств	157987,90	122429,60	17083,10	18475,20
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	474272,00	169520,20	157344,20	147407,60
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче 4	6238664,70	2073230,60	2049997,80	2115436,30
Задача 5. Укрепление материально-технической базы и реструктуризация краевой сети учреждений профессионального образования
в том числе:
200 Расходы	684940,00	207136,50	370315,70	107487,80
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	47185,00	16256,60	15006,40	15922,00
211 Заработная плата	37231,10	12704,10	11848,80	12678,20
212 Прочие выплаты	614,40	224,00	253,60	136,80
213 Начисления на оплату труда	9339,50	3328,50	2904,00	3107,00
220 Приобретение услуг	637496,50	190791,20	355227,00	91478,30
221 Услуги связи	1101,60	343,90	367,30	390,40
222 Транспортные услуги	2414,90	1166,60	610,50	637,80
223 Коммунальные услуги
224 Арендная плата за пользование имуществом	86,10	86,10
225 Услуги по содержанию имущества	612821,40	181317,40	342424,60	89079,40
В том числе капитальный ремонт	612259,60	181142,00	342237,30	88880,30
226 Прочие услуги	21072,50	7877,20	11824,60	1370,70
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
260 Социальное обеспечение	11,60	11,60
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению	11,60	11,60
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы	246,90	77,10	82,30	87,50
300 Поступление нефинансовых активов	564843,50	176144,00	327154,00	61545,50
310 Увеличение стоимости основных средств	561896,60	175260,10	326154,00	60482,50
В том числе приобретение основных средств	561896,60	175260,10	326154,00	60482,50
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	2946,90	883,90	1000,00	1063,00
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче 5	1249783,50	383280,50	697469,70	169033,30
Задача 6. Развитие научно- образовательного комплекса и социальной инфраструктуры ФГУ ВПО "Сибирский федеральный университет"
в том числе:
200 Расходы	208140,00		208140,00
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда
220 Приобретение услуг	208140,00		208140,00
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества
В том числе капитальный ремонт
226 Прочие услуги	208140,00		208140,00
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
260 Социальное обеспечение
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
290 Прочие расходы
300 Поступление нефинансовых активов	1791860,00		791860,00	1000000,00
310 Увеличение стоимости основных средств	1791860,00		791860,00	1000000,00
В том числе приобретение основных средств	1791860,00		791860,00	1000000,00
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
Итого по задаче 6	2000000,00		1000000,00	1000000,00

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2008 - 2010 ГОДЫ" (с изменениями на: 26.12.2008)

Приложение N 7к Программе

Приложение N 7
к Программе