Об утверждении Инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения МУПП "Саратовводоканал" на период 2011-2013 годы

N пп

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию программы, млн. руб.

Источник финансирования

Всего на весь период программы*

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

Водоснабжение

Головные сооружения водопровода (ГСВ)

Водопроводный комплекс N 2 (ВК-2)

1

Модернизация фильтров ВК-2

19,060

5,922

6,313

6,825

Бюджет МО "Город Саратов"

2

Аварийно-восстановительные работы на ВК-2

31,706

11,887

10,692

9,127

Бюджет МО "Город Саратов"

3

Проектирование и модернизация реагентного
хозяйства на ВК-2 с автоматизацией дозирования коагулянта "нижнее"

8,0

1,0

7,0

0,0

Плата за подключение

4

Проектирование и внедрение технологии по обеззараживанию воды с использованием гипохлорита натрия с аммонизацией сульфатом аммония

8,934

0,0

0,893

8,041

Плата за подключение

Итого по ВК-2:

67,700

18,809

24,898

23,993

Водопроводный комплекс N 3 (ВК-3)

1

Проектирование и модернизация насосной станции с самотечно-сифонной линией первого подъема (с камерой переключения)

35,914

17,925

17,989

0,0

Плата за подключение

2

Проектирование и модернизация системы повторного использования промывных вод

23,951

9,020

7,00

7,931

Плата за подключение

3

Модернизация фильтров ВК-3

39,234

12,191

12,995

14,048

Бюджет МО "Город Саратов"

4

Проектирование и автоматизация дозирования коагулянта ВК-3

7,418

7,418

0,00

0,00

Плата за подключение

5

Проектирование и модернизация баков хранения и расхода растворенного коагулянта с устройством барботации для 3 и 4 очередей

2,321

0,00

2,321

0,00

Плата за подключение

6

Проектирование и модернизация цеха обработки осадка

21,188

3,488

17,70

0,00

Плата за подключение

7

Проектирование и внедрение технологии по обеззараживанию воды с использованием гипохлорита натрия с аммонизацией сульфатом аммония

208,279

11,112

88,66

108,507

Плата за подключение

Итого по ВК-3:

338,305

61,154

146,665

130,486

Водопроводный комплекс N 4 (ВК-4)

1

Проектирование, монтаж и ввод в эксплуатацию двухтрансформаторной подстанции с прокладкой резервного кабеля 6 КВт и внутриплощадочных кабельных сетей 0.4 КВт на н/ст 2-го подъема

10,975

0,00

10,975

0,0

Плата за подключение

Итого по ВК-4:

10,975

0,00

10,975

0,00

Всего по головным сооружениям:

416,980

79,963

182,538

154,479

Магистральные водоводы, сети и насосные станции

1

Перекладка водопровода d1000 мм в пос. Северный

41,026

28,306

12,72

0,0

Плата за подключение

2

Перекладка водопровода d1000 мм от н.ст "Вольская" до н.ст. "Поливановская" (в т.ч. уч. от газозарядной ст. до СПОГА-2)

60,000

20,00

20,00

20,00

Плата за подключение

3

Перекладка водопровода d1200 мм от ВК-3 до ВК-2

40,0

0,0

20,0

20,0

Плата за подключение

4

Проектирование, строительство и модернизация уличных водопроводных сетей диаметром: - до 500 мм

529,858

127,031

189,666

213,161

Плата за подключение

5

 - свыше 500 мм, в т.ч. методом санации

82,040

30,034

35,942

16,064

Плата за подключение

6

Проектирование и модернизация перекачных насосных станций с модернизацией технологического оборудования

85,460

12,569

20,625

52,266

Плата за подключение

7

Проектирование и строительство перекачных насосных станций для вновь застраиваемых микрорайонов

15,799

0

6,087

9,712

Плата за подключение

8

Проектирование и выполнение комплекса мероприятий по вводу в эксплуатацию Мочиновского резервуара

5,084

5,084

0,0

0,0

Плата за подключение

Итого:

859,267

223,024

305,04

331,203

Энергоснабжение объектов водоснабжения

1

Проектирование и модернизация энергоснабжения
объектов водоснабжения

39,68

0,0

14,5

18,18

Плата за подключение

7,0

0

0

Средства предприятия

Итого:

39,68

7,0

14,5

18,18

Автоматизация и компьютеризация объектов водоснабжения

1

Внедрение автоматизированной
системы управления технологическими процессами и диспетчеризация при эксплуатации систем водоснабжения

25

5

10

10

Средства предприятия

Итого:

25

5

10

10

Итого по водоснабжению:

1340,927

314,987

512,078

513,862

Водоотведение

Очистные сооружения (ГСА)

1

Строительство площадок складирования осадка ГСА

27,867

5,126

10,928

11,813

Плата за подключение

2

Проектирование и модернизация системы очистных сооружений с увеличением пропускной способности ГСА

213,077

63,266

73,889

75,922

Плата за подключение

Итого по ГСА:

240,944

68,392

84,817

87,735

Канализационные насосные станции

1

Проектирование и модернизация КНС

48,921

8,338

21,587

18,996

Плата за подключение

2

Проектирование и строительство КНС для вновь застраиваемых микрорайонов

19,603

0

7,145

12,458

Плата за подключение

3

Проектирование и строительство КНС в п. Юриш

10,860

0,0

10,860

0,0

Плата за подключение

Итого:

79,384

8,338

39,592

31,454

Строительство коллекторов щитовой проходки

1

Коллектор N 18А от ШС-7 до ШС-9

60,0

20,0

20,0

20,0

Бюджет МО "Город Саратов"

2

Проектирование коллектора N 3А по ул. Кузнечной

5,336

0

2,564

2,772

Плата за подключение

Итого:

65,336

20

22,564

22,772

Канализационные сети

1

Строительство канализационного коллектора D=1000 мм по ул. Челюскинцев до ул. Лермонтова

158,588

49,239

61,871

47,478

Плата за подключение

2

Проектирование, строительство и модернизация канализационных сетей диаметром:

Плата за подключение

 - до 500 мм

170,961

24,761

65,960

80,240

 - свыше 500 мм

18,635

0

5,37

13,265

Итого:

348,184

74

133,201

140,983

Автоматизация и компьютеризация объектов водоотведения

1

Внедрение автоматизированной
системы управления технологическими процессами и диспетчеризация при эксплуатации систем водоотведения

13,0

3,0

5,0

5,0

Средства предприятия

Итого:

13,0

3,0

5,0

5,0

Итого по водоотведению:

746,848

173,730

285,174

287,944

Прочие объекты

1

Приобретение автотракторной техники, в том числе

35,428

11,5

11,421

12,507

Плата за подключение

- водоснабжение

22,864

7,42

7,371

8,073

Плата за подключение

- водоотведение

12,564

4,08

4,05

4,434

Плата за подключение

2

Проектирование и модернизация лабораторной базы и приобретение оборудования (лабораторий контроля качества питьевой и сточных вод)

13,074

4,88

4,98

3,214

Плата за подключение

 - водоснабжение

9,514

3,1

3,2

3,214

Плата за подключение

 - водоотведение

3,56

1,78

1,78

0,0

Плата за подключение

3

Проектирование и модернизация систем охраны объектов

4,5

1,5

1,5

1,5

Плата за подключение

Итого по прочим объектам:

53,002

17,88

17,901

17,221

Итого по всем объектам:

2140,777

506,597

815,153

819,027

в том числе:

1945,777

441,597

750,153

754,027

Плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения

150

50

50

50

Бюджетные средства

45

15

15

15

Средства предприятия

Всего на систему водоснабжения с учетом прочих объектов и проектных работ

Всего

1377,805

327,007

524,149

526,649

Прочие объекты

36,878

12,02

12,071

12,787

Основные объекты

1340,927

314,987

512,078

513,862

Источники финансирования

1255,805

285,007

484,149

486,649

Плата за подключение

90

30

30

30

Бюджет МО "Город Саратов"

32,0

12,0

10,0

10,0

Средства предприятия

Всего на систему водоотведения с учетом прочих объектов и проектных работ

Всего

762,972

179,590

291,004

292,378

Прочие объекты

16,124

5,860

5,83

4,434

Основные объекты

746,848

173,730

285,174

287,944

Источники финансирования

689,972

156,590

266,004

267,378

Плата за подключение

60

20

20

20

Бюджет МО "Город Саратов"

13

3

5

5

Средства предприятия

Бюджет

150,000

50,000

50,000

50,000

_____

* Потребность в финансировании мероприятий определена на основе сметных расчетов с учетом прогнозных индексов - дефляторов на 2011-2013 годы:

2011 год - 1,04

2012 год - 1,066

2013 год - 1,081