Система мероприятий долгосрочной целевой Программы
Цель, задачи, | Исполнитель | Финансовые | Наименование | Показатели результативности выполнения Программы | |||||||||
наименование мероприятий | затраты | показателя | ед. изм. | базовое значение | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | целевое значение | |||
год | тыс. руб. | ||||||||||||
Цель - повышение уровня доступности дошкольного образования, совершенствование материально-технического оснащения и безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений | |||||||||||||
Задача 1. Расширение сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений | |||||||||||||
1.1. Проектирование и строительство детских садов | УКС | 2011 | 0,0 | количество строящихся объектов | объект | 4 | 2 | 4 | |||||
2012 | 122063,0 | ||||||||||||
2013 | 55246,0 | количество введенных в эксплуатацию объектов | объект | 2 | 2 | 4 | |||||||
2014 | 0,0 | ||||||||||||
2015 | 0,0 | количество дополнительных мест | место | 240 | 640 | 880 | |||||||
всего | 177309,0 | ||||||||||||
1.2. Реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений | УКС | 2011 | 70825,7 | количество реконструируемых объектов | объект | 1 | 1 | 2 | |||||
2012 | 15900,0 | ||||||||||||
2013 | 0,0 | ||||||||||||
2014 | 0,0 | количество дополнительных мест | место | 80 | 80 | 160 | |||||||
2015 | 0,0 | ||||||||||||
всего | 86725,7 | ||||||||||||
1.3. Строительство пристроек к зданиям образовательных учреждений | УКС | 2011 | 0,0 | количество строящихся объектов | объект | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||
2012 | 50000,0 | ||||||||||||
2013 | 18625,0 | количество введенных в эксплуатацию объектов | объект | 2 | 1 | 3 | |||||||
2014 | 13000,0 | ||||||||||||
2015 | 0,0 | количество дополнительных мест | место | 40 | 40 | ||||||||
всего | 81625,0 | ||||||||||||
1.4. Возвращение в действующую сеть имущественных комплексов бывших детских садов | администрации Ленинского, Заводского, Октябрьского районов, МДОУ | 2011 | 0,0 | количество имущественных комплексов | объект | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
2012 | 92465,0 | ||||||||||||
2013 | 10000,0 | ||||||||||||
2014 | 16000,0 | количество дополнительных мест | место | 475 | 80 | 120 | 675 | ||||||
2015 | 0,0 | ||||||||||||
всего | 118465,0 | ||||||||||||
1.5. Приобретение объектов недвижимости | комитет по управлению имуществом города Саратова | 2011 | 0,0 | количество объектов недвижимости | объект | 2 | 2 | ||||||
2012 | 0,0 | ||||||||||||
2013 | 157000,0 | ||||||||||||
2014 | 0,0 | количество дополнительных мест | место | 340 | 340 | ||||||||
2015 | 0,0 | ||||||||||||
всего | 157000,0 | ||||||||||||
1.6. Открытие дополнительных групп в дошкольных образовательных учреждениях | администрации районов города, комитет по образованию, МДОУ | 2011 | 43420,0 | количество учреждений | ед. | 26 | 26 | ||||||
2012 | 0,0 | ||||||||||||
2013 | 0,0 | ||||||||||||
2014 | 0,0 | количество дополнительных мест | место | 775 | 775 | ||||||||
2015 | 0,0 | ||||||||||||
всего | 43420,0 | ||||||||||||
Итого по задаче 1 | 2011 | 114245,7 | |||||||||||
2012 | 280428,0 | ||||||||||||
2013 | 240871,0 | ||||||||||||
2014 | 29000,0 | ||||||||||||
2015 | 0,0 | ||||||||||||
всего | 664544,7 | ||||||||||||
Задача 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений | |||||||||||||
2.1. Техническое обследование зданий дошкольных образовательных учреждений | администрации районов города, комитет по образованию, МДОУ | 2011 | 0,0 | количество | ед. | 16 | 0 | 21 | 38 | 6 | 8 | 73 | |
2012 | 2108,0 | ||||||||||||
2013 | 7593,0 | ||||||||||||
2014 | 921,5 | ||||||||||||
2015 | 1167,5 | % | 9,1 | 0,0 | 12,0 | 21,7 | 3,4 | 4,6 | 41,7 | ||||
всего | 11790,0 | ||||||||||||
2.2. Проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных учреждениях | администрации районов города, комитет по образованию, МДОУ | 2011 | 30000,0 | количество | ед. | 105 | 43 | 51 | 76 | 39 | 40 | 170 | |
2012 | 43414,4 | ||||||||||||
2013 | 179776,8 | ||||||||||||
2014 | 60456,9 | ||||||||||||
2015 | 55448,0 | % | 60,0 | 22,3 | 30,0 | 44,7 | 22,3 | 22,9 | 97,1 | ||||
всего | 369096,1 | ||||||||||||
2.3. Приобретение оборудования, мебели и инвентаря в дошкольные образовательные учреждения | администрации районов города, комитет по образованию, МДОУ | 2011 | 0,0 | количество | ед. | 44 | 0 | 2 | 96 | 36 | 61 | 138 | |
2012 | 790,9 | ||||||||||||
2013 | 45709,1 | ||||||||||||
2014 | 10700,0 | ||||||||||||
2015 | 10400,0 | % | 25,1 | 0,0 | 1,1 | 54,9 | 20,6 | 34,9 | 78,9 | ||||
всего | 67600,0 | ||||||||||||
2.4. Благоустройство внутридворовых территорий дошкольных образовательных учреждений | администрации районов города, комитет по образованию, МДОУ | 2011 | 0,0 | количество | ед. | 19 | 0 | 23 | 69 | 47 | 30 | 167 | |
2012 | 4868,8 | ||||||||||||
2013 | 26221,0 | ||||||||||||
2014 | 12464,6 | ||||||||||||
2015 | 7668,6 | % | 10,9 | 0 | 13,1 | 39,4 | 26,9 | 17,1 | 95,4 | ||||
всего | 51223,0 | ||||||||||||
Итого по задаче 2 | 2011 | 30000,0 | |||||||||||
2012 | 51182,1 | ||||||||||||
2013 | 259299,9 | ||||||||||||
2014 | 84543,0 | ||||||||||||
2015 | 74684,1 | ||||||||||||
всего | 499709,1 | ||||||||||||
Задача 3. Обеспечение безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений | |||||||||||||
3.1. Укрепление безопасности дошкольных образовательных учреждений | администрации районов города, комитет по образованию, МДОУ | 2011 | 0,0 | количество | ед. | 113 | 0 | 22 | 106 | 57 | 57 | 174 | |
2012 | 1494,9 | ||||||||||||
2013 | 44528,9 | ||||||||||||
2014 | 9984,3 | ||||||||||||
2015 | 9488,3 | % | 64,6 | 0,0 | 12,6 | 60,6 | 32,6 | 32,6 | 99,4 | ||||
всего | 65496,4 | ||||||||||||
Итого по задаче 3 | 2011 | 0,0 | |||||||||||
2012 | 1494,9 | ||||||||||||
2013 | 44528,9 | ||||||||||||
2014 | 9984,3 | ||||||||||||
2015 | 9488,3 | ||||||||||||
всего | 65496,4 | ||||||||||||
Итого по Программе | 2011 | 144245,7 | |||||||||||
2012 | 333105,0 | ||||||||||||
2013 | 544699,8 | ||||||||||||
2014 | 123527,3 | ||||||||||||
2015 | 84172,4 | ||||||||||||
всего | 1229750,2 | ||||||||||||