Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы определена с учетом предварительного анализа потребности в установке общедомовых приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) или многоканального прибора учета тепловой энергии согласно приложению N 3 к Программе и прогнозному уровню затрат на установку приборов учета потребления ресурсов, учитывая уровень цен 2008 года:
- расчетные затраты, связанные с установкой прибора учета потребления тепловой энергии или многоканального прибора учета потребления тепловой энергии - 250,0 тыс. руб.;
Справочно: Расчетные затраты на установку одного прибора учета тепловой энергии приведены в среднем по объектам.
Программа рассчитана на дома малоэтажной застройки (одно-трех-этажные здания), аварийные дома и дома, построенные по проекту инженера Лагутенко серии К-7-2-4, которые составляют более 58% (792 прибора) от общего количества планируемых к установке приборов учета тепловой энергии. По данным объектам в основном отсутствует техническая возможность и приборы учета будут устанавливаться с обустройством мест установки (строительством выносных пунктов, подведением коммуникаций), что приведет к увеличению затрат на один прибор до 270,0 тыс. руб. в зависимости от технических условий.
Малоэтажные, аварийные дома и построенные по проекту инженера Лагутенко:
средняя стоимость установки прибора 270,0 тыс. руб. х 792 прибора = сумма затрат составляет 213,84 млн. руб.
расчетные затраты, связанные с установкой прибора учета потребления холодной воды - 25,0 тыс. руб.;
расчетные затраты, связанные с установкой прибора учета потребления электрической энергии - 12,0 тыс. руб.
Определение размера субсидии в отношении каждого многоквартирного дома осуществляется на основании утвержденного администрацией муниципального образования "Город Саратов" порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на установку общедомовых приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии).
В целом по Программе расчетные затраты составляют:
2009 год:
- установка приборов учета потребления тепловой энергии: 250,0 тыс. руб. х 1361 прибор = 340250,0 тыс. руб.;
- установка приборов учета потребления холодной воды: 25,0 тыс. руб. х 855 приборов =21375,0 тыс. руб.;
- установка приборов учета потребления электрической энергии: 12,0 тыс. руб. х 929 приборов = 11148,0 тыс. руб.
Общие расчетные затраты на установку приборов учета потребления ресурсов составляют 372,773 млн. руб. Общий объем предоставленных субсидий составит 163,442 млн. руб.
- установка приборов учета потребления холодной воды: 27,4 тыс. руб. х 334 прибора = 9151,6 тыс. руб.;
- установка приборов учета потребления электрической энергии: 13,2 тыс. руб. х 580 приборов =7656,0 тыс. руб.
Общие расчетные затраты на установку приборов учета потребления ресурсов составляют 16,808 млн. руб. Общий объем предоставленных субсидий составит 10,465 млн. руб.
2011 год:
- установка приборов учета потребления холодной воды: 29,81 тыс. руб. х 356 приборов =10612,4 тыс. руб.;
- установка приборов учета потребления электрической энергии: 14,36 тыс. руб. х 1005 приборов = 14431,8 тыс. руб.
Общие расчетные затраты на установку приборов учета потребления ресурсов составляют 25,044 млн. руб. Общий объем предоставленных субсидий составит 12,52 млн. руб.
Стоимость приобретения и установки приборов учета потребления ресурсов в 2010-2011 гг. рассчитана с учетом индексов-дефляторов, рекомендованных Минэкономразвития России для расчетов прогноза социально-экономического развития РФ (2010/2009 гг.-109,7%; 2011/2010 гг.-108,8%).
По Программе в целом затраты на установку приборов учета потребления ресурсов составляют 414,625 млн. руб., общий объем субсидии составит 186,427 млн. руб.
В период реализации Программы могут вноситься корректировки.