САРАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
19.07.2007 N 19-170
Об исполнении бюджета города за 2006 год
В соответствии со статьей 48 Устава города Саратова, статьей 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации Саратовская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2006 год по доходам в сумме 4162822,2 тыс.руб. и по расходам в сумме 4267864,4 тыс.руб. с дефицитом в сумме 105042,2 тыс.руб. со следующими показателями по:
- поступлениям доходов в бюджет города за 2006 год (Приложение 1);
- администраторам доходов бюджета города за 2006 год (Приложение 2);
- источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета города за 2006 год (Приложение 3);
- распределению расходов бюджета города за 2006 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (Приложение 4);
- ведомственной структуре расходов бюджета города за 2006 год (Приложение 5);
- структуре муниципального долга на 1 января 2007 года (Приложение 6);
- программе муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "Город Саратов" за 2006 год (Приложение 7);
- распределению субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), на выплаты ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных школ и на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях за 2006 год (Приложение 8);
- распределению расходов, осуществляемых бюджетными учреждениями за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, по разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2006 год (Приложение 9);
- адресной инвестиционной программе за 2006 год (Приложение 10);
- перечню муниципальных целевых программ, финансирование которых предусмотрено за счет средств бюджета города за 2006 год (Приложение 11);
- распределению субсидии на реализацию мероприятий по проведению капитального и текущего ремонта образовательных учреждений области в соответствии с областной целевой программой "Развитие образования" на 2006-2008 годы (Приложение 12);
- распределению субсидии на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению питанием обучающихся в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях в дни обучения в соответствии с Законом Саратовской области "Об образовании" за 2006 год (Приложение 13);
- распределению субсидии на проведение капитального и текущего ремонта и приобретение оборудования в дошкольных образовательных учреждениях по областной целевой программе "Развитие образования" на 2006-2008 годы (Приложение 14);
2. Отметить:
- бюджет города в 2006 году исполнен со значительными отклонениями от основных первоначальных плановых характеристик;
- администраторами ряда доходов не обеспечено получение собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета города в запланированном объеме;
- расходы бюджета города исполнены неравномерно в разрезе главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета города;
- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2006 году не зачислялись и не отражались в бюджете города.
3. Администрации города:
- при прогнозировании доходов бюджета на 2008 год качественно повысить уровень определения налогооблагаемой базы;
- обеспечить отражение в доходной и расходной частях бюджета в 2007-ом и в последующие годы доходов и расходов бюджетных учреждений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- продолжить работу по проектированию расходов жилищно-коммунального хозяйства с описанием целевых статей и видов расходов, дополнительно устанавливаемых для дальнейшей детализации объектов бюджетной классификации;
- принять меры по возмещению выпадающих доходов вследствие принятия органом государственной власти решений, приведших к снижению доходов бюджета города в 2006 году.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального
образования "Город Саратов"
О.В. Грищенко
Верно
Начальник отдела по организации
деятельности городской Думы
М.В. Болтухина
Приложение 1
к решению Саратовской
городской Думы
от 19.07.2007 N19-170
Поступление доходов в бюджет города за 2006 год
тыс. руб. | |||
Код | Наименование | Уточненные бюджетные назначения | Кассовое исполнение |
1 | 2 | 4 | 5 |
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ, из них: | 2722110,3 | 2796657,8 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1378406,5 | 1399576,5 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1378406,5 | 1399576,5 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 456532,3 | 457986,8 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 456332,3 | 457776,6 |
1 05 03000 010000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 200,0 | 210,2 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 154805,0 | 163980,5 |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов | 26305,0 | 26885,9 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 128500,0 | 137094,6 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 64726,4 | 67557,4 |
1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 28637,1 | 32121,9 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, из них: | 389387,7 | 411714,7 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 347050,0 | 367917,3 |
1 11 05010 00 0000 120 | Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 189050,0 | 195913,9 |
1 11 05024 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов | 1000,0 | 1055,1 |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 157000,0 | 170948,3 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 20900,0 | 21896,9 |
1 11 08044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, из них: | 21437,7 | 21899,8 |
1 11 08044 04 0001 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (плата за наем муниципальных жилых помещений) | 21437,7 | 21899,8 |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 17794,8 | 19933,7 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 17794,8 | 19933,7 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 172000,0 | 175795,8 |
1 14 02030 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по казанному имуществу) | 172000,0 | 175795,8 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 59823,5 | 62814,0 |
1 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы российской федерации от возврата остатков субсидий и субсидий и субвенций прошлых лет | 592,6 | 592,6 |
1 18 04000 04 0000 000 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 592,6 | 592,6 |
1 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями | 592,6 | 592,6 |
1 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -595,6 | -595,6 |
1 19 04010 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов | -595,6 | -595,6 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 1373608,0 | 1366164,4 |
2 02 02412 04 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на финансирование расходов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 244604,3 | 244604,3 |
2 02 02930 04 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) и внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2006 году | 591128,1 | 591128,1 |
2 02 02332 04 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных школ в 2006 году | 40336,1 | 34335,5 |
2 02 02093 04 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по подготовке проведения сельскохозяйственной переписи | 447,2 | 447,2 |
2 02 02930 04 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по санкционированию финансовым органом муниципального образования кассовых выплат получателям средств областного бюджета, расположенным на территории муниципального образования | 1124,2 | 1124,2 |
2 02 02930 04 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2144,2 | 2144,2 |
2 02 02930 04 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" в 2006 году | 14978,2 | 13600,7 |
2 02 02930 04 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на предоставление субсидий молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений | 15287,7 | 15287,6 |
2 02 04920 04 0000 151 | Субсидии местным бюджетам на финансирование расходов по обеспечению предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 7261,0 | 7261,0 |
2 02 04920 04 0000 151 | Субсидии местным бюджетам на проведение ремонта автомобильных дорог и сооружений на них в границах городских и сельских поселений | 145078,5 | 145078,5 |
2 02 04920 04 0000 151 | Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по проведению капитального и текущего ремонта образовательных учреждений области по областной целевой программе "Развитие образования" на 2006-2008 годы | 111000,0 | 111000,0 |
2 02 04920 04 0000 151 | Субсидии местным бюджетам на погашение кредиторской задолженности по затратам на транзитно-уличную сеть | 37000,0 | 37000,0 |
2 02 04920 04 0000 151 | Субсидии местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению питанием обучающихся в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях в дни обучения в соответствии с Законом Саратовской области "Об образовании" в 2006 году | 2937,0 | 2937,0 |
2 02 04920 04 0000 151 | Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по инвентаризации и регистрации объектов коммунального назначения в 2006 году | 31,5 | 31,5 |
2 02 04920 04 0000151 | Субсидии местным бюджетам на приобретение специализированной техники для вывоза мусора в 2006 году | 20000,0 | 20000,0 |
2 02 04920 04 0000 151 | Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений бюджетной сферы области к работе в осенне-зимний период 2006-2007 годов | 1800,0 | 1737,0 |
2 02 04920 04 0000 151 | Субсидии местным бюджетам на проведение капитального и текущего ремонта на приобретение оборудования в дошкольных образовательных учреждениях по областной целевой программе "Развитие образования" на 2006-2008 годы | 2750,0 | 2750,0 |
2 02 04920 04 0000 151 | Субсидии местным бюджетам на реализацию областной адресной инвестиционной программы | 2600,0 | 2599,7 |
2 02 04920 04 0000 151 | Субсидии местным бюджетам на погашение кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные объемы работ по строительству объектов непроизводственной сферы | 4000,0 | 4000,0 |
2 02 04920 04 0000 151 | Субсидии на софинансирование объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу в 2006 году | 7713,4 | 7713,4 |
2 02 04920 04 0000 151 | Субсидии местным бюджетам на содержание дополнительных отделений (бригад) скорой медицинской помощи в 2006 году | 3479,0 | 3478,5 |
2 02 04920 04 0000 151 | Субсидии местным бюджетам на возмещение убытков организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги в 2006 году | 31200,0 | 31200,0 |
2 02 04920 04 0000 151 | Субсидии местным бюджетам на развитие материально-технической базы образовательных учреждений дополнительного образования спортивной направленности в соответствии с областной целевой программой "Развитие физической культуры и спорта в Саратовской области" на 2005-2008 годы | 1170,0 | 1169,8 |
2 02 04920 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья | 5136,5 | 5136,5 |
2 02 05030 04 0000 151 | Средства бюджетов, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы | 77200,0 | 77200,0 |
2 02 03040 040000151 | Взаимные расчеты | 3201,1 | 3199,7 |
ВСЕГО | 4095718,3 | 4162822,2 |
