Прогноз
налоговых поступлений в областной бюджет и
расчет бюджетной эффективности Программы
в млн. рублей
№ п/п | Показатели | Всего | В том числе по годам | |||
2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | |||
1 | Объем производства, всего: | 3199,5 | 699,0 | 782,8 | 829,8 | 887,9 |
2 | Рентабельность, в % | - | 6,2 | 7,3 | 7,8 | 8,2 |
3 | Налогооблагаемая прибыль | 238,0 | 43,3 | 57,1 | 64,7 | 72,8 |
4 | Налог на прибыль в областной бюджет | 57,1 | 10,4 | 13,7 | 15,5 | 17,5 |
5 | Налог на имущество | 12,0 | 2,0 | 2,8 | 3,4 | 3,8 |
6 | Земельный налог | 4,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
7 | ФОТ | 981,0 | 202,3 | 231,1 | 258,1 | 289,5 |
8 | Подоходный налог в областной бюджет | 63,8 | 13,1 | 15,0 | 16,8 | 18,8 |
9 | Всего расчетных поступлений в областной бюджет | 137,7 | 26,7 | 32,7 | 36,9 | 41,3 |
10 | Дополнительные поступления в областной бюджет за счет реализации мероприятий Программы | 50,2 | 4,9 | 10,9 | 15,0 | 19,4 |
11 | Бюджетные безвозвратные средства | 16,4 | 4,7 | 4,3 | 3,8 | 3,6 |
12 | Бюджетный эффект (сальдо между доходами бюджета и расходами в связи с осуществлением данной Программы) | 33,8 | 0,2 | 6,6 | 11,2 | 15,8 |