| | | | | | | |
2. | |
2.1 | Проведение семинаров с руководителями турфирм области, посвященных проблемам развития и анализу деятельности туристской отрасли за текущий период | 3 600 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 |
| источники финансирования
· федеральный бюджет
· областной бюджет
· внебюджетные источники |
3 600
|
500
|
500
|
800
|
800
|
1000
|
| статьи расходов
· капитальные вложения
· затраты на НИОКР
· прочие текущие расходы |
3 600
|
500
|
500
|
800
|
800
|
1000
|
2.2 | Разработка новых внутриобластных туристско-экскурсионных маршрутов | 6 000 | 3 000 | 3 000 | | | |
| источники финансирования
· федеральный бюджет
· областной бюджет
· внебюджетные источники |
4 000
2 000
|
2 000
1 000
|
2 000
1 000
| | | |
| статьи расходов
· капитальные вложения
· затраты на НИОКР
· прочие текущие расходы |
2 000
4 000
|
1 000
2 000
|
1 000
2 000
| | | |
2.3 | Разработка совместно с комитетами по туризму Тульской, Калужской, Брянской, Курской и других областей межобластных экскурсионных маршрутов | 5 000 | | | 5 000 | | |
| источники финансирования
· федеральный бюджет
· областной бюджет
· внебюджетные источники |
5 000
| | |
5 000
| | |
| статьи расходов
· капитальные вложения
· затраты на НИОКР
· прочие текущие расходы |
2 000
3 000
| | |
2 000
3 000
| | |
2.4 | Обеспечение деятельности дирекции программы развития туризма | 21 000 | 3 000 | 3 000 | 4 500 | 4 500 | 6 000 |
| источники финансирования
· федеральный бюджет
· областной бюджет
· внебюджетные источники |
21 000
|
3 000
|
3 000
|
4 500
|
4 500
|
6 000
|
| статьи расходов
· капитальные вложения
· затраты на НИОКР
· прочие текущие расходы |
21 000
|
3 000
|
3 000
|
4 500
|
4 500
|
6 000
|
2.5 | Проведение в г. Орле ежегодной российской ярмарки молодежных инициатив и туристических путевок | 950 000 | 150 000 | 170 000 | 190 000 | 220 000 | 220 000 |
| источники финансирования
· федеральный бюджет
· областной бюджет
· внебюджетные источники |
610 000
340 000
|
100 000
50 000
|
110 000
60 000
|
120 000
70 000
|
140 000
80 000
|
140 000
80 000
|
| статьи расходов
· капитальные вложения
· затраты на НИОКР
· прочие текущие расходы |
950 000
|
150 000
|
170 000
|
190 000
|
220 000
|
220 000
|
2.6 | Организация работы молодежных лагерей труда и отдыха в Национальном парке “Орловское Полесье” | 180 000 | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 40 000 | 45 000 |
| источники финансирования
· федеральный бюджет
· областной бюджет
· внебюджетные источники |
180 000
|
30 000
|
30 000
|
35 000
|
40 000
|
45 000
|
| статьи расходов
· капитальные вложения
· затраты на НИОКР
· прочие текущие расходы |
180 000
|
30 000
|
30 000
|
35 000
|
40 000
|
45 000
|
2.7 | Членство в Российской ассоциации туристических агентств, участие в мероприятиях ассоциации | 45 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| источники финансирования
· федеральный бюджет
· областной бюджет
· внебюджетные источники |
22 500
22 500
|
4 500
4 500
|
4 500
4 500
|
4 500
4 500
|
4 500
4 500
|
4 500
4 500
|
| статьи расходов
· капитальные вложения
· затраты на НИОКР
· прочие текущие расходы |
45 000
|
9 000
|
9 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000
|
2.8 | Проведение совещания с руководителями туристских администраций регионов Черноземья по вопросу создания совместного коллективного стенда для участия в ежегодных международных туристских выставках | 2 000 | 2 000 | | | | |
| источники финансирования
· федеральный бюджет
· областной бюджет
· внебюджетные источники |
2000
|
2 000
| | | | |
| статьи расходов
· капитальные вложения
· затраты на НИОКР
· прочие текущие расходы |
2000
|
2 000
| | | | |
2.9 | Подключение и работа в Интернете | 69 000 | 12 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| источники финансирования
· федеральный бюджет
· областной бюджет
· внебюджетные источники |
69 000
|
12 000
|
12 000
|
15 000
|
15 000
|
15 000
|
| статьи расходов
· капитальные вложения
· затраты на НИОКР
· прочие текущие расходы |
69 000
|
12 000
|
12 000
|
15 000
|
15 000
|
15 000
|
2.10 | Разработка новых и подготовка описания существующих туристических маршрутов по территории НП "Орловское Полесье" | 10 000 | | 10 000 | | | |
| источники финансирования
· федеральный бюджет
· областной бюджет
· внебюджетные источники |
10 000
| |
10 000
| | | |
| статьи расходов
· капитальные вложения
· затраты на НИОКР
· прочие текущие расходы |
10 000
| |
10 000
| | | |
ИТОГО по разделу 2
| 1 291 600 | 209 500 | 237 500 | 259 300 | 289 300 | 296 000 |
| источники финансирования
· федеральный бюджет
· областной бюджет
· внебюджетные источники |
610 000
657 100
24 500
|
100 000
104 000
5 500
|
110 000
122 000
4 500
|
120 000
134 800
4 500
|
140 000
144 800
4 500
|
140 000
151 500
4 500
|
| статьи расходов
· капитальные вложения
· затраты на НИОКР
· прочие текущие расходы |
-
4 000
1 287 600
|
-
1 000
208 500
|
-
1 000
236 500
|
-
2 000
257 300
|
-
-
289 300
|
-
-
296 000
|
3. | Развитие материальной базы туризма |
3.1 | Реконструкция 4 этажа гостиничного комплекса “Салют” | 13 340 000 | | | | | 13 340 000 |
| источники финансирования
· федеральный бюджет
· областной бюджет
· внебюджетные источники |
13 340 000
| | | | |
13 340 000
|
| статьи расходов
· капитальные вложения
· затраты на НИОКР
· прочие текущие расходы |
13 340 000
| | | | |
13 340 000
|
3.2 | Изготовление мемориальных досок на памятники истории, культуры и архитектуры взамен украденных | 50 000 | | 50 000 | | | |
| источники финансирования
· федеральный бюджет
· областной бюджет
· внебюджетные источники |
50 000
| |
50 000
| | | |
| статьи расходов
· капитальные вложения
· затраты на НИОКР
· прочие текущие расходы |
50 000
| |
50 000
| | | |
ИТОГО по разделу 3
| 13 390 000 | | 50 000 | | | 13 340 000 |
| источники финансирования
· федеральный бюджет
· областной бюджет
· внебюджетные источники |
13 390 000
| |
50 000
| | |
13 340 000
|
| статьи расходов
· капитальные вложения
· затраты на НИОКР
· прочие текущие расходы |
13 340 000
50 000
| |
50 000
| | |
13 340 000
|
4. | Рекламно-информационное обеспечение развития туризма |
4.1 | Подготовка и издание рекламного буклета “Орловская область: туризм и отдых” | 45 000 | 45 000 | | | | |
| источники финансирования
· федеральный бюджет
· областной бюджет
· внебюджетные источники |
45 000
|
45 000
| | | | |
| статьи расходов
· капитальные вложения
· затраты на НИОКР
· прочие текущие расходы |
45 000
|
45 000
| | | | |
4.2 | Подготовка и издание каталога орловских музеев | 40 000 | | 40 000 | | | |
| источники финансирования
· федеральный бюджет
· областной бюджет
· внебюджетные источники |
40 000
| |
40 000
| | | |
| статьи расходов
· капитальные вложения
· затраты на НИОКР
· прочие текущие расходы |
40 000
| |
40 000
| | | |
4.3 | Подготовка и издание буклета Национальный парк “Орловское Полесье” | 50 000 | | | 50 000 | | |
| источники финансирования
· федеральный бюджет
· областной бюджет
· внебюджетные источники |
50 000
| | |
50 000
| | |
| статьи расходов
· капитальные вложения
· затраты на НИОКР
· прочие текущие расходы |
50 000
| | |
50 000
| | |
4.4 | Участие в ежегодной международной туристской выставке-ярмарке “MITT” (г. Москва) | 24 000 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 6 000 |
| источники финансирования
· федеральный бюджет
· областной бюджет
· внебюджетные источники |
24 000
|
4 000
|
4 000
|
5 000
|
5 000
|
6 000
|
| статьи расходов
· капитальные вложения
· затраты на НИОКР
· прочие текущие расходы |
24 000
|
4 000
|
4 000
|
5 000
|
5 000
|
6 000
|
4.5 | Участие в ежегодной специализированной туристской выставке “Отдых” (г. Москва) | 20 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 500 | 5 500 |
| источники финансирования
· федеральный бюджет
· областной бюджет
· внебюджетные источники |
20 000
|
3 000
|
3 000
|
4 000
|
4 500
|
5 500
|
| статьи расходов
· капитальные вложения
· затраты на НИОКР
· прочие текущие расходы |
20 000
|
3 000
|
3 000
|
4 000
|
4 500
|
5 500
|
4.6 | Участие в работе лондонской туристской биржи | 185 000 | 30 000 | 35 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| источники финансирования
· федеральный бюджет
· областной бюджет
· внебюджетные источники |
185 000
|
30 000
|
35 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
| статьи расходов
· капитальные вложения
· затраты на НИОКР
· прочие текущие расходы |
185 000
|
30 000
|
35 000
|
40 000
|
40 000
|
40 000
|
4.7 | Изготовление и показ по областным телевизионным каналам рекламных роликов о туристском потенциале Орловской области | 15 000 | 15 000 | | | | |
| источники финансирования
· федеральный бюджет
· областной бюджет
· внебюджетные источники |
15 000
|
15 000
| | | | |
| статьи расходов
· капитальные вложения
· затраты на НИОКР
· прочие текущие расходы |
15 000
|
15 000
| | | | |
4.8 | Показ рекламных роликов о туристских маршрутах Орловской области по телевизионным каналам соседних областей | 220 000 | | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 |
| источники финансирования
· федеральный бюджет
· областной бюджет
· внебюджетные источники |
200 000
20 000
| |
45 000
5 000
|
45 000
5 000
|
55 000
5 000
|
55 000
5 000
|
| статьи расходов
· капитальные вложения
· затраты на НИОКР
· прочие текущие расходы |
220 000
| |
50 000
|
50 000
|
60 000
|
60 000
|
4.9 | Публикация рекламных статей о туристских ресурсах Орловской области в печатных средствах массовой информации Орловской и соседних областей | 100 000 | | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 |
| источники финансирования
· федеральный бюджет
· областной бюджет
· внебюджетные источники |
80 000
20 000
| |
15 000
5 000
|
15 000
5 000
|
25 000
5 000
|
25 000
5 000
|
| статьи расходов
· капитальные вложения
· затраты на НИОКР
· прочие текущие расходы |
100 000
| |
20 000
|
20 000
|
30 000
|
30 000
|
4.10 | Изготовление и установка рекламных стендов в районе ж/д и авто вокзалов, а также в центральной части г. Орла для представления туристских объектов | 350 000 | | | 165 000 | 185 000 | |
| источники финансирования
· федеральный бюджет
· областной бюджет
· внебюджетные источники |
290 000
60 000
| | |
140 000
25 000
|
150 000
35 000
| |
| статьи расходов
· капитальные вложения
· затраты на НИОКР
· прочие текущие расходы |
350 000
| | |
165 000
|
185 000
| |
4.11 | Приобретение и изготовление рекламной продукции для участия в российских и международных туристских выставках и ярмарках | 35 000 | 15 000 | | 20 000 | | |
| источники финансирования
· федеральный бюджет
· областной бюджет
· внебюджетные источники |
35 000
|
15 000 | |
20 000
| | |
| статьи расходов
· капитальные вложения
· затраты на НИОКР
· прочие текущие расходы |
35 000
|
15 000 | |
20 000
| | |
4.12 | Организация рекламного тура по Орловской области для ведущих московских и региональных туроператоров | 91 000 | | 26 000 | 30 000 | | 35 000 |
| источники финансирования
· федеральный бюджет
· областной бюджет
· внебюджетные источники |
91 000
| |
26 000
|
30 000
| |
35 000
|
| статьи расходов
· капитальные вложения
· затраты на НИОКР
· прочие текущие расходы |
91 000
| |
26 000
|
30 000
| |
35 000
|
ИТОГО по разделу 4
| 1 175 000 | 112 000 | 178 000 | 384 000 | 324 500 | 176 500 |
| источники финансирования
· федеральный бюджет
· областной бюджет
· внебюджетные источники |
-
939 000
236 000
|
-
67 000
45 000
|
-
142 000
36 000
|
-
319 000
65 000
|
-
279 500
45 000
|
-
131 500
45 000
|
| статьи расходов
· капитальные вложения
· затраты на НИОКР
· прочие текущие расходы |
1 175 000
|
112 000
|
178 000
|
384 000
|
324 500
|
176 500
|
5. | Кадровое обеспечение развития туризма |
5.1 | Разработка и реализация программ подготовки и повышения квалификации экскурсоводов | 20 000 | | | | 20 000 | |
| источники финансирования
· федеральный бюджет
· областной бюджет
· внебюджетные источники |
15 000
5 000
| | | |
15 000
5 000
| |
| статьи расходов
· капитальные вложения
· затраты на НИОКР
· прочие текущие расходы |
20 000
| | | |
20 000
| |
5.2 | Участие в международной программе ISIC (Единое международное студенческое удостоверение, предлагающее различные виды скидок, в том числе и скидки на турпоездки) | 15 000 | | | 15 000 | | |
| источники финансирования
· федеральный бюджет
· областной бюджет
· внебюджетные источники |
12 000
3 000
| | |
12 000
3 000
| | |
| статьи расходов
· капитальные вложения
· затраты на НИОКР
· прочие текущие расходы |
15 000
| | |
15 000
| | |
5.3 | Проведение открытого конкурса среди студентов факультета туризма ОГУ на лучшую разработку нового туристского маршрута по Орловской области | 5 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| источники финансирования
· федеральный бюджет
· областной бюджет
· внебюджетные источники |
5 000
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
| статьи расходов
· капитальные вложения
· затраты на НИОКР
· прочие текущие расходы |
5 000
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
ИТОГО по разделу 5
| 40 000 | 1 000 | 1 000 | 16 000 | 21 000 | 1 000 |
| источники финансирования
· федеральный бюджет
· областной бюджет
· внебюджетные источники |
32 000
8 000
|
1 000
|
1 000
|
13 000
3 000
|
16 000
5 000
|
1 000
|
| статьи расходов
· капитальные вложения
· затраты на НИОКР
· прочие текущие расходы |
40 000
|
1 000
|
1 000
|
16 000
|
21 000
|
1 000
|
6. | Научное обеспечение развития туризма |
6.1 | Проведение ежегодной региональной научно-практической конференции по ключевым проблемам развития туризма | 300 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| источники финансирования
· федеральный бюджет
· областной бюджет
· внебюджетные источники |
200 000
100 000
|
40 000
20 000
|
40 000
20 000
|
40 000
20 000
|
40 000
20 000
|
40 000
20 000
|
| статьи расходов
· капитальные вложения
· затраты на НИОКР
· прочие текущие расходы |
90 000
210 000
|
18 000
42 000
|
18 000
42 000
|
18 000
42 000
|
18 000
42 000
|
18 000
42 000
|
6.2 | Участие в научно-практических конференциях и круглых столах по проблемам развития туризма, проводимых в других регионах РФ | 25 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| источники финансирования
· федеральный бюджет
· областной бюджет
· внебюджетные источники |
25 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
| статьи расходов
· капитальные вложения
· затраты на НИОКР
· прочие текущие расходы |
25 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
6.3 | Подготовка и издание научно-аналитических материалов по развитию отечественного и зарубежного рынков туризма | 30 000 | | 15 000 | | | 15 000 |
| источники финансирования
· федеральный бюджет
· областной бюджет
· внебюджетные источники |
30 000
| |
15 000
| | |
15 000
|
| статьи расходов
· капитальные вложения
· затраты на НИОКР
· прочие текущие расходы |
30 000
| |
15 000
| | |
15 000
|
ИТОГО по разделу 6
| 355 000 | 65 000 | 80 000 | 65 000 | 65 000 | 80 000 |
| источники финансирования
· федеральный бюджет
· областной бюджет
· внебюджетные источники |
255 000
100 000
|
45 000
20 000
|
60 000
20 000
|
45 000
20 000
|
45 000
20 000
|
60 000
20 000
|
| статьи расходов
· капитальные вложения
· затраты на НИОКР
· прочие текущие расходы |
120 000
235 000
|
18 000
47 000
|
33 000
47 000
|
18 000
47 000
|
18 000
47 000
|
33 000
47 000
|
ИТОГО ПО ВСЕМ ПРОГРАММНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ:
|
| Общая сумма | 16 251 600 | 387 500 | 546 500 | 724 300 | 699 800 | 13 893 500 |
| источники финансирования
· федеральный бюджет
· областной бюджет
· внебюджетные источники |
610 000
1 883 100
13 758 500
|
100 000
217 000
70 500
|
110 000
325 000
111 500
|
120 000
511 800
92 500
|
140 000
485 300
74 500
|
140 000
344 000
13 409 500
|
| статьи расходов
· капитальные вложения
· затраты на НИОКР
· прочие текущие расходы |
13 340 000
124 000
2 787 600
|
-
19 000
368 500
|
-
34 000
512 500
|
-
20 000
704 300
|
-
18 000
681 800
|
-
33 000
520 500
|