План реализации государственной программы "Управление государственными финансами Брянской области"
N п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие (проект), направление расходов, мероприятие | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию, рублей | ||||||
ГРБС | ГП | ППГП | ОМ | НР | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
"Управление государственными финансами Брянской области" | 818 | 18 | x | x | x | 4 173 254 088,98 | 2 927 788 833,84 | 2 806 321 703,17 | |
833 | 18 | x | x | x | 18 945 937,00 | 18 179 931,00 | 18 187 745,00 | ||
областной бюджет | 818 | 18 | x | x | x | 4 173 254 088,98 | 2 927 788 833,84 | 2 806 321 703,17 | |
833 | 18 | x | x | x | 18 945 937,00 | 18 179 931,00 | 18 187 745,00 | ||
Итого | x | x | x | x | x | 4 192 200 025,98 | 2 945 968 764,84 | 2 824 509 448,17 | |
1. | Обеспечение долгосрочной устойчивости областного бюджета и повышение эффективности управления общественными финансами | 818 | 18 | 0 | 01 | x | 122 932 774,85 | 355 564 326,84 | 428 779 196,17 |
областной бюджет | 818 | 18 | 0 | 01 | x | 122 932 774,85 | 355 564 326,84 | 428 779 196,17 | |
Итого | x | x | x | x | x | 122 932 774,85 | 355 564 326,84 | 428 779 196,17 | |
1.1. | Обеспечение деятельности заместителей Губернатора Брянской области | 818 | 18 | 0 | 01 | 10020 | 5 977 944,00 | 5 977 944,00 | 5 977 944,00 |
областной бюджет | 818 | 18 | 0 | 01 | 10020 | 5 977 944,00 | 5 977 944,00 | 5 977 944,00 | |
Итого | x | x | x | x | x | 5 977 944,00 | 5 977 944,00 | 5 977 944,00 | |
1.2. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области | 818 | 18 | 0 | 01 | 10100 | 103 681 574,00 | 103 681 574,00 | 103 681 574,00 |
областной бюджет | 818 | 18 | 0 | 01 | 10100 | 103 681 574,00 | 103 681 574,00 | 103 681 574,00 | |
Итого | x | x | x | x | x | 103 681 574,00 | 103 681 574,00 | 103 681 574,00 | |
1.3. | Обслуживание государственного внутреннего долга Брянской области | 818 | 18 | 0 | 01 | 15800 | 13 273 256,85 | 245 904 808,84 | 319 119 678,17 |
областной бюджет | 818 | 18 | 0 | 01 | 15800 | 13 273 256,85 | 245 904 808,84 | 319 119 678,17 | |
Итого | x | x | x | x | x | 13 273 256,85 | 245 904 808,84 | 319 119 678,17 | |
2. | Подпрограмма "Совершенствование управления общественными финансами" | 818 | 18 | 1 | 00 | x | 94 550 303,00 | 75 492 507,00 | 75 492 507,00 |
областной бюджет | 818 | 18 | 1 | 00 | x | 94 550 303,00 | 75 492 507,00 | 75 492 507,00 | |
Итого | x | x | x | x | x | 94 550 303,00 | 75 492 507,00 | 75 492 507,00 | |
2.1. | Совершенствование информационного обеспечения процессов планирования и исполнения областного бюджета | 818 | 18 | 1 | 11 | x | 74 550 303,00 | 75 492 507,00 | 75 492 507,00 |
областной бюджет | 818 | 18 | 1 | 11 | x | 74 550 303,00 | 75 492 507,00 | 75 492 507,00 | |
Итого | x | x | x | x | x | 74 550 303,00 | 75 492 507,00 | 75 492 507,00 | |
2.1.1. | Сопровождение и модернизация программных и технических комплексов управления общественными финансами | 818 | 18 | 1 | 11 | 15810 | 74 550 303,00 | 75 492 507,00 | 75 492 507,00 |
областной бюджет | 818 | 18 | 1 | 11 | 15810 | 74 550 303,00 | 75 492 507,00 | 75 492 507,00 | |
Итого | x | x | x | x | x | 74 550 303,00 | 75 492 507,00 | 75 492 507,00 | |
2.1.1.1. | Приобретение дополнительного компьютерного оборудования, периферийного оборудования, запасных частей и модулей, копировальной техники, оргтехники, систем охлаждения и вентиляции, оборудования телекоммуникаций и связи (в том числе монтажного), источников бесперебойного питания | 818 | 18 | 1 | 11 | 15810 | 1 986 800,00 | 515 000,00 | 515 000,00 |
областной бюджет | 818 | 18 | 1 | 11 | 15810 | 1 986 800,00 | 515 000,00 | 515 000,00 | |
Итого | x | x | x | x | x | 1 986 800,00 | 515 000,00 | 515 000,00 | |
2.1.1.2. | Плата за услуги по сопровождению и развитию автоматизированной системы управления бюджетным процессом Брянской области, за услуги по защите конфиденциальных (в том числе персональных) данных в информационных системах, аттестацию и регистрацию ГИС | 818 | 18 | 1 | 11 | 15810 | 60 166 459,00 | 60 436 240,00 | 60 436 240,00 |
областной бюджет | 818 | 18 | 1 | 11 | 15810 | 60 166 459,00 | 60 436 240,00 | 60 436 240,00 | |
Итого | x | x | x | x | x | 60 166 459,00 | 60 436 240,00 | 60 436 240,00 | |
2.1.1.3. | Абонентская плата за сопровождение и обслуживание линий связи, канал Интернет, выделенные линии, обслуживание серверов связи (пограничные, прокси, Net-сервер и пр.), АТС и иные услуги связи и телекоммуникаций | 818 | 18 | 1 | 11 | 15810 | 11 947 044,00 | 14 091 267,00 | 14 091 267,00 |
областной бюджет | 818 | 18 | 1 | 11 | 15810 | 11 947 044,00 | 14 091 267,00 | 14 091 267,00 | |
Итого | x | x | x | x | x | 11 947 044,00 | 14 091 267,00 | 14 091 267,00 | |
2.1.1.4. | Ремонт компьютерного оборудования, периферийного оборудования, копировальной техники, оргтехники, систем охлаждения и вентиляции, оборудования телекоммуникаций и связи | 818 | 18 | 1 | 11 | 15810 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
областной бюджет | 818 | 18 | 1 | 11 | 15810 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | |
Итого | x | x | x | x | x | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | |
2.2. | Совершенствование системы контроля и качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета | 818 | 18 | 1 | 12 | x | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
областной бюджет | 818 | 18 | 1 | 12 | x | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Итого | x | x | x | x | x | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
2.2.1. | Стимулирование органов государственной власти Брянской области, государственных органов Брянской области по результатам оценки качества финансового менеджмента | 818 | 18 | 1 | 12 | 15910 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
областной бюджет | 818 | 18 | 1 | 12 | 15910 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Итого | x | x | x | x | x | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
3. | Подпрограмма "Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями" | 818 | 18 | 2 | 00 | x | 3 955 771 011,13 | 2 496 732 000,00 | 2 302 050 000,00 |
областной бюджет | 818 | 18 | 2 | 00 | x | 3 955 771 011,13 | 2 496 732 000,00 | 2 302 050 000,00 | |
Итого | x | x | x | x | x | 3 955 771 011,13 | 2 496 732 000,00 | 2 302 050 000,00 | |
3.1. | Выравнивание бюджетной обеспеченности, поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | 818 | 18 | 2 | 21 | x | 3 932 771 011,13 | 2 496 732 000,00 | 2 302 050 000,00 |
областной бюджет | 818 | 18 | 2 | 21 | x | 3 932 771 011,13 | 2 496 732 000,00 | 2 302 050 000,00 | |
Итого | x | x | x | x | x | 3 932 771 011,13 | 2 496 732 000,00 | 2 302 050 000,00 | |
3.1.1. | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) | 818 | 18 | 2 | 21 | 15820 | 2 415 753 000,00 | 2 470 982 000,00 | 2 276 300 000,00 |
областной бюджет | 818 | 18 | 2 | 21 | 15820 | 2 415 753 000,00 | 2 470 982 000,00 | 2 276 300 000,00 | |
Итого | x | x | x | x | x | 2 415 753 000,00 | 2 470 982 000,00 | 2 276 300 000,00 | |
3.1.2. | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 818 | 18 | 2 | 21 | 15840 | 25 750 000,00 | 25 750 000,00 | 25 750 000,00 |
областной бюджет | 818 | 18 | 2 | 21 | 15840 | 25 750 000,00 | 25 750 000,00 | 25 750 000,00 | |
Итого | x | x | x | x | x | 25 750 000,00 | 25 750 000,00 | 25 750 000,00 | |
3.1.3. | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) | 818 | 18 | 2 | 21 | 15850 | 1 491 268 011,13 | 0,00 | 0,00 |
областной бюджет | 818 | 18 | 2 | 21 | 15850 | 1 491 268 011,13 | 0,00 | 0,00 | |
Итого | x | x | x | x | x | 1 491 268 011,13 | 0,00 | 0,00 | |
3.2. | Использование мер стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами | 818 | 18 | 2 | 22 | x | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
областной бюджет | 818 | 18 | 2 | 22 | x | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Итого | x | x | x | x | x | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
3.2.1. | Гранты муниципальным районам (муниципальным округам, городским округам) в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности | 818 | 18 | 2 | 22 | 15880 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
областной бюджет | 818 | 18 | 2 | 22 | 15880 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Итого | x | x | x | x | x | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
3.2.2. | Поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) | 818 | 18 | 2 | 22 | 15890 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
областной бюджет | 818 | 18 | 2 | 22 | 15890 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Итого | x | x | x | x | x | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
3.2.3. | Стимулирование муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса | 818 | 18 | 2 | 22 | 15900 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
областной бюджет | 818 | 18 | 2 | 22 | 15900 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Итого | x | x | x | x | x | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
3.2.4. | Поощрение высоких темпов наращивания налогового (экономического) потенциала территорий | 818 | 18 | 2 | 22 | 15930 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
областной бюджет | 818 | 18 | 2 | 22 | 15930 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Итого | x | x | x | x | x | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
4. | Подпрограмма "Содействие в сфере государственных закупок Брянской области" | 833 | 18 | 3 | 00 | x | 18 945 937,00 | 18 179 931,00 | 18 187 745,00 |
областной бюджет | 833 | 18 | 3 | 00 | x | 18 945 937,00 | 18 179 931,00 | 18 187 745,00 | |
Итого | x | x | x | x | x | 18 945 937,00 | 18 179 931,00 | 18 187 745,00 | |
4.1. | Повышение эффективности закупок для обеспечения государственных нужд | 833 | 18 | 3 | 31 | x | 18 945 937,00 | 18 179 931,00 | 18 187 745,00 |
областной бюджет | 833 | 18 | 3 | 31 | x | 18 945 937,00 | 18 179 931,00 | 18 187 745,00 | |
Итого | x | x | x | x | x | 18 945 937,00 | 18 179 931,00 | 18 187 745,00 | |
4.1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области | 833 | 18 | 3 | 31 | 10100 | 18 945 937,00 | 18 179 931,00 | 18 187 745,00 |
областной бюджет | 833 | 18 | 3 | 31 | 10100 | 18 945 937,00 | 18 179 931,00 | 18 187 745,00 | |
Итого | x | x | x | x | x | 18 945 937,00 | 18 179 931,00 | 18 187 745,00 | |
СПРАВОЧНО: объем налоговых расходов на реализацию государственной программы | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Текст документа сверен по:
Официальная рассылка,
Официальный интернет-портал
правовой информации www.pravo.gov.ru