О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 21.10.2013 N 2586-п
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 26.10.2018 N 3319-п
Таблица 3
ПЛАН
реализации муниципальной программы
N | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий подпрограммы, основных мероприятий муниципальной программы, направлений расходов | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования <*> | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию программы, руб. | Связь с ожидаемыми - конечными результатами (индикаторами) муниципальной программы (подпрограмм) (порядковый номер результатов) | |||||||
ГРБС | МП | ППМП | ОМ | НР | соответствующий (текущий) финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Всего | |||||||||||||
Средства бюджета города Брянска | |||||||||||||
Поступления из федерального бюджета | |||||||||||||
_____________________________
<*> По решению ответственного исполнителя муниципальной программы допускается выделение дополнительных источников финансового обеспечения реализации муниципальной программы (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства).
Таблица 4
Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы
Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный год (P) | Кассовое исполнение за отчетный период (F) |
Цель муниципальной программы | |||
Задачи муниципальной программы | |||
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задач муниципальной программы (m) | |||
Направление расходов 1 | руб. | ||
Направление расходов 2 | руб. | ||
Направление расходов 3 | руб. | ||
Направление расходов n | руб. | ||
(ИТОГО: | руб. |
|
|
% исполнения запланированных ассигнований бюджета города Брянска |
| ||
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задач муниципальной программы (k) | |||
показатель 1 | |||
показатель 2 | |||
показатель 3 | |||
показатель n | |||
ИТОГО: | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk) | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk) | |
% достижения запланированных значений показателей | K = Fk / Pk x 100% | ||
Таблица 5
Итоговая оценка достижения целей, решения задач
______________________________________________________
(наименование муниципальной программы, подпрограммы
основного мероприятия муниципальной программы)
Наименование | Значения баллов | Итоговая оценка эффективности муниципальной программы (I) | ||||
оценка достижения целевых значений | оценка исполнения бюджетных | |||||
показателей | ассигнований | |||||
достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
Задача муниципальной программы 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | |
Задача муниципальной программы 2 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | |
Задача муниципальной программы 3 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | |
Задача муниципальной программы n | 1 | 2 | 3 | - | 1 | |
Итого (R) | - | - | - | - |
| |
Таблица 8
Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ города Брянска (наименование отчетного периода)
N | Наименование задачи муниципальной программы | Основные результаты (индикаторы) реализации муниципальной программы города Брянска | Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов | Итоговая оценка эффективности с учетом выполнения расходных обязательств | Оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы | ||
утвержденные программой | предложенные к анализу | (+/-) | число баллов | число баллов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1. Наименование муниципальной программы города Брянска | |||||||
ИТОГО: | |||||||
Цель муниципальной программы города Брянска | |||||||
1 | Задача муниципальной программы 1 | ||||||
2 | Задача муниципальной программы 2 | ||||||
Цель муниципальной программы города Брянска | |||||||
1 | Задача муниципальной программы... | ||||||
2 | Задача муниципальной программы N | ||||||
Таблица 9
Лист согласования
к проекту муниципальной программы ____________________
N | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
1 |
N | Соисполнители муниципальной программы | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
.... |
N | Заместитель Главы Брянской городской администрации, курирующий отраслевое направление расходов | Ф.И.О. | Дата | Подпись |
1 | ||||