План реализации государственной программы
N | Подпрограмма, основное мероприятие, направление расходов, мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию, рублей | Связь основного мероприятия и показателей (порядковые номера показателей) | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
"Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области" (2014 - 2020 годы) | администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области, департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области | средства областного бюджета | 576437324,30 | 506726678,50 | 507976028,50 | ||
средства федерального бюджета | 12986088,00 | 10876784,00 | 10876784,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 589423412,30 | 517603462,50 | 518852812,50 | ||||
1. | Создание условий для эффективной деятельности Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | средства областного бюджета | 525939779,80 | 452865804,00 | 452865804,00 | 1, 2 |
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 525939779,80 | 452865804,00 | 452865804,00 | ||||
1.1. | Обеспечение деятельности Губернатора Брянской области | администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | средства областного бюджета | 5538488,00 | 5538488,00 | 5538488,00 | |
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 5538488,00 | 5538488,00 | 5538488,00 | ||||
1.2. | Обеспечение деятельности заместителей Губернатора Брянской области | администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | средства областного бюджета | 41758571,00 | 41758571,00 | 41758571,00 | |
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 41758571,00 | 41758571,00 | 41758571,00 | ||||
1.3. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области | администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | средства областного бюджета | 172640497,80 | 171976350,00 | 171976350,00 | |
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 172640497,80 | 171976350,00 | 171976350,00 | ||||
1.4. | Учреждения, осуществляющие управление долями (вкладами) Брянской области в уставных капиталах | администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | средства областного бюджета | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | |
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.4.1. | Субсидии государственным учреждениям на осуществление полномочий по управлению долями (вкладами) Брянской области в уставных капиталах | администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | средства областного бюджета | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | |
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.5. | Учреждения, обеспечивающие эксплуатацию и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Брянской области, а также арендованного недвижимого имущества | администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | средства областного бюджета | 183117161,00 | 140435950,00 | 140435950,00 | |
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 183117161,00 | 140435950,00 | 140435950,00 | ||||
1.5.1. | Субсидии государственным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) | администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | средства областного бюджета | 143990434,00 | 127309223,00 | 127309223,00 | |
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 143990434,00 | 127309223,00 | 127309223,00 | ||||
1.5.2. | Субсидии государственным учреждениям на содержание (эксплуатацию) имущества, находящегося в государственной собственности | администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | средства областного бюджета | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 | |
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.5.3. | Субсидии государственным учреждениям на выполнение работ по поставке, монтажу и пусконаладке оборудования на объектах, находящихся в собственности Брянской области | администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | средства областного бюджета | 24000000,00 | 0,00 | 0,00 | |
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 24000000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.5.4. | Субсидии государственным учреждениям на оплату аренды зданий, помещений | администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | средства областного бюджета | 13126727,00 | 13126727,00 | 13126727,00 | |
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 13126727,00 | 13126727,00 | 13126727,00 | ||||
1.6. | Учреждения, обеспечивающие автотранспортное обслуживание органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области | администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | средства областного бюджета | 101220253,00 | 71741636,00 | 71741636,00 | |
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 101220253,00 | 71741636,00 | 71741636,00 | ||||
1.6.1. | Субсидии государственным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) | администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | средства областного бюджета | 70991553,00 | 71512936,00 | 71512936,00 | |
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 70991553,00 | 71512936,00 | 71512936,00 | ||||
1.6.2. | Субсидии государственным учреждениям на приобретение автотранспортных средств | администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | средства областного бюджета | 30000000,00 | 0,00 | 0,00 | |
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 30000000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.6.3. | Субсидии государственным учреждениям на организацию и проведение международных, всероссийских, межрегиональных, областных, межмуниципальных и муниципальных памятных дат, праздничных и торжественных мероприятий | администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | средства областного бюджета | 228700,00 | 228700,00 | 228700,00 | |
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 228700,00 | 228700,00 | 228700,00 | ||||
1.7. | Обеспечение деятельности постоянного представительства Правительства Брянской области при Правительстве Российской Федерации в г. Москве | администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | средства областного бюджета | 9202368,00 | 9202368,00 | 9202368,00 | |
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 9202368,00 | 9202368,00 | 9202368,00 | ||||
1.8. | Организация и проведение памятных дат, протокольных и других мероприятий регионального значения | администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | средства областного бюджета | 4337441,00 | 4337441,00 | 4337441,00 | |
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 4337441,00 | 4337441,00 | 4337441,00 | ||||
1.8.1. | Субсидии государственным учреждениям на организацию и проведение протокольных мероприятий | администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | средства областного бюджета | 4337441,00 | 4337441,00 | 4337441,00 | |
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 4337441,00 | 4337441,00 | 4337441,00 | ||||
1.9. | Организация и проведение конкурсов средств массовой информации и журналистских работ | администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | средства областного бюджета | 400000,00 | 300000,00 | 300000,00 | |
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 400000,00 | 300000,00 | 300000,00 | ||||
1.10. | Информационное освещение деятельности органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области | администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | средства областного бюджета | 7575000,00 | 7575000,00 | 7575000,00 | |
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 7575000,00 | 7575000,00 | 7575000,00 | ||||
2. | Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, включая полномочия, переданные на региональный уровень | администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
средства федерального бюджета | 12986088,00 | 10876784,00 | 10876784,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 12986088,00 | 10876784,00 | 10876784,00 | ||||
2.1. | Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
средства федерального бюджета | 8501904,00 | 7783200,00 | 7783200,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 8501904,00 | 7783200,00 | 7783200,00 | ||||
2.1.1. | Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
средства федерального бюджета | 8501904,00 | 7783200,00 | 7783200,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 8501904,00 | 7783200,00 | 7783200,00 | ||||
2.2. | Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
средства федерального бюджета | 4484184,00 | 3093584,00 | 3093584,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 4484184,00 | 3093584,00 | 3093584,00 | ||||
2.2.1. | Иные межбюджетные трансферты на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
средства федерального бюджета | 4484184,00 | 3093584,00 | 3093584,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 4484184,00 | 3093584,00 | 3093584,00 | ||||
3. | Обеспечение мобилизационной подготовки экономики | администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области, департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области | средства областного бюджета | 48247544,50 | 51610874,50 | 52860224,50 | 16 |
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 48247544,50 | 51610874,50 | 52860224,50 | ||||
3.1. | Обеспечение мобилизационной готовности специальных объектов и формирований | администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области, департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области | средства областного бюджета | 48247544,50 | 51610874,50 | 52860224,50 | |
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 48247544,50 | 51610874,50 | 52860224,50 | ||||
3.1.1. | Поддержание системы связи и специальных объектов в готовности к работе в особых условиях | администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | средства областного бюджета | 1479000,00 | 841784,00 | 468840,00 | |
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 1479000,00 | 841784,00 | 468840,00 | ||||
3.1.2. | Мероприятия мобилизационной подготовки здравоохранения Брянской области | департамент здравоохранения Брянской области | средства областного бюджета | 304404,50 | 304404,50 | 304404,50 | |
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 304404,50 | 304404,50 | 304404,50 | ||||
3.1.3. | Хранение запасов материальных ценностей мобилизационного резерва для специальных формирований, создание и содержание запасов медицинских средств мобилизационного назначения, имущества гражданской обороны для населения области | департамент здравоохранения Брянской области, департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области | средства областного бюджета | 46464140,00 | 50464686,00 | 52086980,00 | |
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 46464140,00 | 50464686,00 | 52086980,00 | ||||
Подпрограмма "Реформирование государственной гражданской, муниципальной службы, формирование резерва управленческих кадров Брянской области" (2014 - 2020 годы) | администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | средства областного бюджета | 2250000,00 | 2250000,00 | 2250000,00 | ||
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 2250000,00 | 2250000,00 | 2250000,00 | ||||
4. | Организация и повышение качества системной подготовки кадров для государственной гражданской службы Брянской области и муниципальной службы в Брянской области | администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | средства областного бюджета | 1900000,00 | 1900000,00 | 1900000,00 | 5, 6, 7, 8 |
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 1900000,00 | 1900000,00 | 1900000,00 | ||||
4.1. | Реформирование и развитие государственной гражданской службы Брянской области и муниципальной службы в Брянской области | администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | средства областного бюджета | 1900000,00 | 1900000,00 | 1900000,00 | |
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 1900000,00 | 1900000,00 | 1900000,00 | ||||
4.1.1. | Проведение профессиональной переподготовки, повышения квалификации, семинаров и конференций для государственных и муниципальных служащих | администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | средства областного бюджета | 1490500,00 | 1515000,00 | 1515000,00 | |
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 1490500,00 | 1515000,00 | 1515000,00 | ||||
4.1.2. | Организация стажировок студентов вузов в государственных органах Брянской области с их последующим поступлением на государственную гражданскую службу Брянской области | администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | средства областного бюджета | 174500,00 | 150000,00 | 150000,00 | |
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 174500,00 | 150000,00 | 150000,00 | ||||
4.1.3. | Проведение семинаров с лицами, включенными в кадровый резерв государственной гражданской службы Брянской области | администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | средства областного бюджета | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | |
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | ||||
4.1.4. | Оплата труда независимых экспертов, принимающих участие в заседаниях конкурсных (аттестационных) комиссий | администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | средства областного бюджета | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | |
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | ||||
4.1.5. | Организация дополнительного профессионального образования лиц, замещающих государственные должности Брянской области | администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | средства областного бюджета | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | |
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | ||||
5. | Формирование, подготовка и эффективное использование резерва кадров, в том числе управленческого, на государственной гражданской службе Брянской области и муниципальной службе в Брянской области | администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | средства областного бюджета | 350000,00 | 350000,00 | 350000,00 | 9 |
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 350000,00 | 350000,00 | 350000,00 | ||||
5.1. | Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Брянской области | администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | средства областного бюджета | 350000,00 | 350000,00 | 350000,00 | |
средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
итого | 350000,00 | 350000,00 | 350000,00 | ||||
Текст документа сверен по:
Официальная рассылка,
Официальный интернет-портал
правовой информации www.pravo.gov.ru