N пп | Подпрограмма, основное мероприятие, направление расходов, мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник | Объем средств на реализацию, рублей | Связь основного мероприятия и показателей (порядковые номера показателей) | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
| Управление государственными финансами Брянской области (2014 - 2020 годы) | Департамент финансов Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области, департамент культуры Брянской области, департамент образования и науки Брянской области, департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области, Управление государственных закупок Брянской области, управление физической культуры и спорта Брянской области | средства областного бюджета | 3 232 558 135,75 | 2 824 496 561,45 | 2 903 907 856,73 | |
|
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| итого | 3 232 558 135,75 | 2 824 496 561,45 | 2 903 907 856,73 | |
1. | Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Брянской области путем проведения сбалансированной финансовой политики | Департамент финансов Брянской области | средства областного бюджета | 510 419 759,76 | 501 346 198,76 | 580 747 542,04 | 1,2,3,4,5 |
|
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| итого | 510 419 759,76 | 501 346 198,76 | 580 747 542,04 | |
1.1. | Обеспечение деятельности заместителей Губернатора Брянской области | Департамент финансов Брянской области | средства областного бюджета | 4 231 201,00 | 4 231 201,00 | 4 231 201,00 | |
|
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| итого | 4 231 201,00 | 4 231 201,00 | 4 231 201,00 | |
1.2. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области | Департамент финансов Брянской области | средства областного бюджета | 80 822 876,00 | 80 822 876,00 | 80 822 876,00 | |
|
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| итого | 80 822 876,00 | 80 822 876,00 | 80 822 876,00 | |
1.3. | Обслуживание государственного внутреннего долга Брянской области | Департамент финансов Брянской области | средства областного бюджета | 425 365 682,76 | 416 292 121,76 | 495 693 465,04 | |
|
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| итого | 425 365 682,76 | 416 292 121,76 | 495 693 465,04 | |
| Подпрограмма "Совершенствование управления общественными финансами" (2014 - 2020 годы) | Департамент финансов Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области, департамент культуры Брянской области, департамент образования и науки Брянской области, департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области, управление физической культуры и спорта Брянской области | средства областного бюджета | 49 538 894,99 | 49 538 895,69 | 49 538 896,69 | |
|
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| итого | 49 538 894,99 | 49 538 895,69 | 49 538 896,69 | |
2. | Внедрение современных методов и технологий управления региональными и муниципальными финансами | Департамент финансов Брянской области, департамент здравоохранения Брянской области, департамент культуры Брянской области, департамент образования и науки Брянской области, департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области, управление физической культуры и спорта Брянской области | средства областного бюджета | 49 538 894,99 | 49 538 895,69 | 49 538 896,69 | 6,7,8,9,10 |
|
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| итого | 49 538 894,99 | 49 538 895,69 | 49 538 896,69 | |
2.1. | Реализация программы совершенствования управления государственными финансами | департамент здравоохранения Брянской области, департамент культуры Брянской области, департамент образования и науки Брянской области, департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области, управление физической культуры и спорта Брянской области | средства областного бюджета | 319 830,00 | 319 830,00 | 319 830,00 | |
|
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| итого | 319 830,00 | 319 830,00 | 319 830,00 | |
2.1.1. | Независимая оценка качества оказания услуг | департамент здравоохранения Брянской области, департамент культуры Брянской области, департамент образования и науки Брянской области, департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области, управление физической культуры и спорта Брянской области | средства областного бюджета | 319 830,00 | 319 830,00 | 319 830,00 | |
|
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| итого | 319 830,00 | 319 830,00 | 319 830,00 | |
2.2. | Сопровождение и модернизация программных и технических комплексов управления общественными финансами | Департамент финансов Брянской области | средства областного бюджета | 49 219 064,99 | 49 219 065,69 | 49 219 066,69 | |
|
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| итого | 49 219 064,99 | 49 219 065,69 | 49 219 066,69 | |
2.2.1. | Приобретение дополнительного компьютерного оборудования, периферийного оборудования, запасных частей и модулей, копировальной техники, оргтехники, систем охлаждения и вентиляции, оборудования телекоммуникаций и связи (в том числе монтажного), источников бесперебойного питания | Департамент финансов Брянской области | средства областного бюджета | 515 000,00 | 515 000,00 | 515 000,00 | |
|
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| итого | 515 000,00 | 515 000,00 | 515 000,00 | |
2.2.2. | Плата за услуги по сопровождению и развитию автоматизированной системы управления бюджетным процессом Брянской области, за услуги по защите конфиденциальных (в том числе персональных) данных в информационных системах, аттестацию и регистрацию ГИС | Департамент финансов Брянской области | средства областного бюджета | 34 041 405,00 | 34 041 405,00 | 34 041 405,00 | |
|
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| итого | 34 041 405,00 | 34 041 405,00 | 34 041 405,00 | |
2.2.3. | Абонентская плата за сопровождение и обслуживание линий связи, канал Интернет, выделенные линии, обслуживание серверов связи (пограничные, прокси, Net-сервер и пр.), АТС и иные услуги связи и телекоммуникаций) | Департамент финансов Брянской области | средства областного бюджета | 14 162 679,73 | 14 162 679,73 | 14 162 679,73 | |
|
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| итого | 14 162 679,73 | 14 162 679,73 | 14 162 679,73 | |
2.2.4. | Ремонт компьютерного оборудования, периферийного оборудования, копировальной техники, орг. техники, систем охлаждения и вентиляции, оборудования телекоммуникаций и связи | Департамент финансов Брянской области | средства областного бюджета | 499 980,26 | 499 980,96 | 499 981,96 | |
|
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| итого | 499 980,26 | 499 980,96 | 499 981,96 | |
| Подпрограмма "Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями " (2014 - 2020 годы) | Департамент финансов Брянской области | средства областного бюджета | 2 658 691 894,00 | 2 260 094 312,00 | 2 260 094 312,00 | |
|
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| итого | 2 658 691 894,00 | 2 260 094 312,00 | 2 260 094 312,00 | |
3. | Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами | Департамент финансов Брянской области | средства областного бюджета | 2 658 691 894,00 | 2 260 094 312,00 | 2 260 094 312,00 | 11,12,13,14 |
|
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| итого | 2 658 691 894,00 | 2 260 094 312,00 | 2 260 094 312,00 | |
3.1. | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | Департамент финансов Брянской области | средства областного бюджета | 2 002 198 000,00 | 2 002 198 000,00 | 2 002 198 000,00 | |
|
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| итого | 2 002 198 000,00 | 2 002 198 000,00 | 2 002 198 000,00 | |
3.2. | Выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов в части реализации полномочий органов местного самоуправления поселений | Департамент финансов Брянской области | средства областного бюджета | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 | |
|
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| итого | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 | |
3.3. | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Департамент финансов Брянской области | средства областного бюджета | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | |
|
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| итого | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | |
3.4. | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) | Департамент финансов Брянской области | средства областного бюджета | 510 493 894,00 | 111 896 312,00 | 111 896 312,00 | |
|
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| итого | 510 493 894,00 | 111 896 312,00 | 111 896 312,00 | |
3.5. | Гранты муниципальным районам (городским округам) в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности | Департамент финансов Брянской области | средства областного бюджета | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
|
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| итого | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
3.6. | Стимулирование результатов социально-экономического развития территорий и качества управления общественными финансами муниципальных районов (городских округов) | Департамент финансов Брянской области | средства областного бюджета | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
|
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| итого | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
3.7. | Стимулирование муниципальных районов (городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса | Департамент финансов Брянской области | средства областного бюджета | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
|
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| итого | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| Подпрограмма "Содействие в сфере государственных закупок Брянской области" (2014 - 2020 годы) | Управление государственных закупок Брянской области | средства областного бюджета | 13 907 587,00 | 13 517 155,00 | 13 527 106,00 | |
|
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| итого | 13 907 587,00 | 13 517 155,00 | 13 527 106,00 | |
4. | Регулирование и организация размещения заказов на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд, организация мониторинга закупок, методологическое сопровождение деятельности государственных заказчиков Брянской области и государственных учреждений Брянской области, осуществляющих закупки | Управление государственных закупок Брянской области | средства областного бюджета | 13 907 587,00 | 13 517 155,00 | 13 527 106,00 | 15,16 |
|
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| итого | 13 907 587,00 | 13 517 155,00 | 13 527 106,00 | |
4.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области | Управление государственных закупок Брянской области | средства областного бюджета | 13 907 587,00 | 13 517 155,00 | 13 527 106,00 | |
|
|
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|
|
| итого | 13 907 587,00 | 13 517 155,00 | 13 527 106,00 | |
Приложение 4
к государственной программе