ПОКАЗАТЕЛИ | 2015 год - отчет | 2016 год - отчет | Темп роста к 2015 году, % | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||||||||||
Утвержд. план на 01.01.2017 | Темп роста к 2016 году, % | Ожидаемое исполнение на 01.03.2017 | Оценка февраль - декабрь | Ожидаемая оценка - 2017 год | Темп роста к 2016 году, % | Ожидаемая оценка - 2018 год | Темп роста к оценке 2017 года, % | Ожидаемая оценка - 2019 год | Темп роста к оценке 2018 года, % | Ожидаемая оценка - 2020 год | Темп роста к оценке 2019 года, % | Ожидаемая оценка - 2021 год | Темп роста к оценке 2020 года, % | Ожидаемая оценка - 2022 год | Темп роста к оценке 2021 года, % | |||||
I. | Доходы бюджета | |||||||||||||||||||
ИТОГО ДОХОДОВ | 0 | |||||||||||||||||||
1.1 | Налоговые и неналоговые доходы | 0 | ||||||||||||||||||
1.2.1. | Налог на прибыль организаций | |||||||||||||||||||
1.2.2. | Налог на доходы физических лиц | |||||||||||||||||||
1.2.3. | Акцизы | |||||||||||||||||||
1.2.4. | Налог на имущество организаций | |||||||||||||||||||
1.2.5. | Налог на добычу полезных ископаемых | |||||||||||||||||||
1.2.6. | Прочие налоговые доходы | |||||||||||||||||||
1.2.7. | Неналоговые доходы | |||||||||||||||||||
1.2. | Безвозмездные поступления | 0 | ||||||||||||||||||
1.2.1. | Безвозмездные поступления из федерального бюджета | 0 | ||||||||||||||||||
дотация на выравнивание | ||||||||||||||||||||
дотация на сбалансированность | ||||||||||||||||||||
субсидии | ||||||||||||||||||||
субвенции | ||||||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты | ||||||||||||||||||||
1.2.2. | Прочие безвозмездные поступления | |||||||||||||||||||
II. | Расходы бюджета | |||||||||||||||||||
1. | Заработная плата и начисления на нее | 0 | ||||||||||||||||||
- | в т.ч. расходы на заработную плату и начисления на нее работникам учреждений, осуществляемые за счет средств субсидий, предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям (КОСГУ 241) | |||||||||||||||||||
2. | Социальное обеспечение | |||||||||||||||||||
3. | Расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения | |||||||||||||||||||
4. | Расходы на обслуживание государственного долга | 728942 | 562664 | 77,2% | 693002 | 123,2% | 693002 | 0 | 693002 | 123,2% | 800251 | 115,5% | 1193184 | 149,1% | 1151004 | 96,5% | 1281886 | 111,4% | 1082742 | 84,5% |
Уд. вес расходов на обслуживание госдолга в общем объеме расходов бюджета (%) | ||||||||||||||||||||
Уд. вес расходов на обслуживание госдолга в общем объеме расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ (%) | ||||||||||||||||||||
5. | Капитальные вложения в основные фонды | |||||||||||||||||||
6. | Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям | |||||||||||||||||||
7. | Материальные затраты (другие расходы) | -728942 | ||||||||||||||||||
ИТОГО РАСХОДОВ | ||||||||||||||||||||
Профицит (+)/дефицит (-) | 0 | |||||||||||||||||||
Уровень дефицита бюджета к налоговым и неналоговым доходам бюджета субъекта Российской Федерации (%) | ||||||||||||||||||||
Размер дефицита с учетом БК РФ, тыс. рублей | 1629 | |||||||||||||||||||
Уровень дефицита бюджета с учетом БК РФ к налоговым и неналоговым доходам бюджета субъекта Российской Федерации (%) | ||||||||||||||||||||
III. | Источники финансирования дефицита бюджета | 1309511 | 286484 | 21,9% | -875280 | -305,5% | -415280 | 0 | -415280 | -145,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Государственные ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- размещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- погашение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Бюджетные кредиты | 1705534 | 3831568 | 224,7% | -1027264 | -26,8% | -844596 | 0 | -844596 | -22,0% | -3619855 | 428,6% | -2512541 | 69,4% | 0 | 0,0% | -214382 | 0,0% | -321574 | 0,0% | |
- получение | 5441380 | 4887568 | 89,8% | 3159666 | 64,6% | 3342334 | 0 | 3342334 | 68,4% | 2567628 | 76,8% | 2621299 | 102,1% | 2621299 | 100,0% | 2621299 | 100,0% | 2621299 | 0,0% | |
- погашение | -3735846 | -1056000 | 28,3% | -4186930 | 396,5% | -4186930 | 0 | -4186930 | 396,5% | -6187483 | 147,8% | -5133840 | 83,0% | -2621299 | 51,1% | -2835682 | 108,2% | -2942873 | 0,0% | |
Кредиты от кредитных организаций | -349743 | -3545846 | 1013,8% | 126289 | -3,6% | 403621 | 0 | 403621 | -11,4% | 3594161 | 890,5% | 2512541 | 69,9% | 0 | 0,0% | 214382 | 0,0% | 321574 | 150,0% | |
- получение | 3397922 | 1900654 | 55,9% | 3524212 | 185,4% | 3341544 | 0 | 3341544 | 175,8% | 5494815 | 164,4% | 5854084 | 106,5% | 5494815 | 93,9% | 6068466 | 110,4% | 5816388 | 95,8% | |
- погашение | -3747665 | -5446500 | 145,3% | -3397922 | 62,4% | -2937922 | 0 | -2937922 | 53,9% | -1900654 | 64,7% | -3341543 | 175,8% | -5494815 | 164,4% | -5854084 | 106,5% | -5494815 | 93,9% | |
Акции и иные формы участия в капитале | 1628,5 | 23169,5 | 1422,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Прочие источники финансирования дефицита | -46280 | 762 | -1,6% | 25695 | 3372,0% | 25695 | 0 | 25695 | 3372,0% | 25695 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Изменение остатков средств бюджета | ||||||||||||||||||||
Остатки средств бюджетов | ||||||||||||||||||||
в т.ч. остатки целевых средств, поступивших из федерального бюджета | ||||||||||||||||||||
в т.ч. остатки нецелевых средств | ||||||||||||||||||||
Справочно: | на 01.01.2016 | |||||||||||||||||||
Государственный долг субъекта РФ | 12853499 | 12988625 | 101,1% | 12588150 | 96,9% | 12547625 | 25 | 12547650 | 96,6% | 12521956 | 99,8% | 12521956 | 100,0% | 12521956 | 0,0% | 12521956 | 0,0% | 12521956 | 0,0% | |
- по государственным ценным бумагам | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- по кредитам от кредитных организаций | 8384422 | 4838576 | 57,7% | 5424865 | 112,1% | 4397576 | 844621 | 5242197 | 108,3% | 8836358 | 168,6% | 11348899 | 128,4% | 11348899 | 0,0% | 11563282 | 101,9% | 11884855 | 102,8% | |
- по бюджетным кредитам | 4318481 | 8150049 | 188,7% | 7122785 | 87,4% | 8150049 | -844596 | 7305453 | 89,6% | 3685597 | 50,4% | 1173057 | 31,8% | 1173057 | 0,0% | 958674 | 81,7% | 637101 | 66,5% | |
- государственным гарантиям | 150596 | 0 | 0,0% | 40500 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Размер государственного долга от объема доходов без учета безвозмездных поступлений (%) | ||||||||||||||||||||
Размер госдолга по кредитам от кредитных организаций и ценным бумагам от объема доходов без учета безвозмездных поступлений (%) | ||||||||||||||||||||
Просроченная кредиторская задолженность | - | |||||||||||||||||||
Недоимка по региональным и местным налогам и сборам | ||||||||||||||||||||
Министр финансов | ||||||||||||||||||||
Текст документа сверен по:
Официальная рассылка,
Официальный интернет-портал
правовой информации www.pravo.gov.ru